第一部分 云南省水资源事务调查中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省水资源事务调查中心2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、财务拨款收支预算总表

三、财务拨款支出明细表

四、一般公共预算本级财力安排支出预算总表

五、基本支出预算表

六、项目支出预算表

七、项目支出绩效目标表（本次下达）

八、项目支出绩效目标表（另文下达）

九、一般公共预算上年结转支出预算表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省水资源事务调查中心

2020年部门预算编制的说明

根据《云南省自然资源厅关于云南省水资源事务调查中心2020年部门预算的批复》要求，按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.负责云南省水资源事务调查工作；

2.履行省自然资源厅落实河（湖）长制工作 ；

3.配合省自然资源厅开展最严格水资源管理制度考核；

4.配合省厅做好第三次国土资源调查工作；

5.履行省政府、省自然资源厅赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

云南省水资源事务调查中心（简称“水调中心”）为云南省自然资源厅直属全额拨款参照公务员法管理事业单位，无分支机构。

（三）2019年重点工作概述

1. 根据《云南省河长制办公室关于印发2019年度实行最严格水资源管理制度考核工作方案的通知》要求和部门分工，开展对普洱、西双版纳、临沧3个州（市）的现场核查检查，编写检查评分报告；

2.按照党中央、国务院及省委省政府关于河（湖）长制工作的决策部署，紧盯问题整改，强化督察督办，狠抓工作落实，推动河（湖）长制各项工作深入扎实开展;

3.认真履行好怒江（云南段）联系部门及厅河（湖）长制日常的工作职责，做好怒江流域（云南段）省级河（湖）长服务工作。落实好省河（湖）长制领导小组成员单位负责牵头实施、指导、督导、检查的主要工作任务，发挥好职能部门行业监管作用;

4.配合做好“三调”工作中涉及到水资源调查工作;

5.抓好党建和党风廉政建设，配合做好事业单位改革工作。充分利用好工作群抓好政治理论和业务知识方面的学习。

二、预算单位基本情况

水调中心纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是财政全额供给单位，属于参公管理事业单位。截止2019年12月统计：单位在职人员编制18人，在职实有16人，全部为事业编制人员，属于财政全供养人员。离退休人员36人，其中：离休1人，退休35人。车辆编制6辆，实有车辆0辆。

三、2020年单位预算收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年水调中心财务总收入298.41万元，其中：一般公共预算财政拨款297.54万元，上年结转0.87万元，无政府性基金收入、国有资本经营收益、事业收入、事业单位经营收入和其他收入。

与上年总收入288.23对比,增加了10.18万元,增加的主要原因是人员经费正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入298.41万元，其中，本年收入297.54万元，上年结转收入0.87万元。本年收入中，全部为一般公共预算财政拨款收入297.54万元（本级财力297.54万元）。

与上年总收入288.23对比,增加了10.18万元,增加的主要原因是人员经费正常增资。

四、2020年单位预算支出情况

2020年部门预算总支出298.41万元。财政拨款安排支出298.41万元，其中：基本支出298.41万元，占总支出的100％，与上年对比，增加了10.18万元,增加的主要原因是人员经费正常增资。项目支出0万元，占总支出的0％，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出298.41万元，其中：社会保障和就业支出30.46万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、离退休人员公用经费和职业年金支出；农林水支出0.87万元，列“水资源节约管理与保护”，主要反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出；自然资源海洋气象等支出246.72万元，主要用于本单位在职人员工资福利支出及用经费支出；住房保障支出20.36万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款安排支出297.54万元，其中：基本支出297.54万元，项目支出0万元。基本支出情况：工资福利支出258.93万元，包括基本工资66.91万元，津补贴93.92万元、奖金41.57万元、  绩效工资7.37万元、养老保险缴费24.41万元、  职业年金缴费3.78万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金20.36万元；商品和服务支出38.61万元，包括办公费1.00万元、水电费1.40、邮电费0.70万元、因公出国（境）费用万元0.80、维修（护）费0.60万元、培训费0.40万元、劳务费5.00万元、工会经费2.94万元、福利费2.94万元、其他交通费用16.04万元、其他商品和服务支出6.79万元。

五、省对下转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

水调中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少了10.87万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算0.80万元，较上年增加了0.80万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。该费用增加原因是机构改革，单位划转，重新按标准核定。

（二）公务接待费

2020年因公接费预算0万元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少11.67万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0元；公务用车运行维护费为0万元，较上年减少11.67万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车运行维护费减少原因是单位实有车辆数为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2020年部门预算中机关运行经费安排主要用于保障机关和事业单位等机构正常运转的日常开支38.61万元，与上年47.63万元对比减少了9.02万元,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少了。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019部门决算时一并公开。

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