根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《云南省财政厅关于云南省自然资源厅2019年部门预算的批复》（云财建〔2019〕37号）及《云南省自然资源厅关于下达2019年单位支出预算的批复》（云自然资财〔2019〕120号）要求，现将云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）2019年度部门预算情况公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）是管理全省测绘成果、基础地理空间信息的事业单位。其主要职责是履行国家《测绘法》、《档案法》、《保密法》及《中华人民共和国测绘成果管理规定》等法律法规中的相应职责，负责全省测绘地理信息成果、档案的收集管理和分发服务; 负责测绘现势资料调查更新以及测绘成果目录编纂和发布；负责全省基础地理信息数据库、地理国情监测数据库的建设和地理信息系统研建、管理、维护；负责省级地理信息时空云平台的建设、维护、应用推广；负责涉密测绘地理信息成果的技术处理,协助对涉密测绘地理信息成果进行保密检查与监督管理；为全省测绘地理信息应急、数字城市及智慧城市建设提供技术支持和保障。

（二）机构设置情况

云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）下设8个部门，即数据处理部、信息开发部、总工办、成果档案部、办公室、现势资料部、遥感应用部、大数据中心。

（三）重点工作概述

1、提升地理信息成果管理服务能力

（1）进一步推进数字档案馆的建设。积极推进地理信息成果管理信息化建设，加快实现档案数字化,完善国家测绘成果档案存储与服务设施项目—云南省测绘资料档案馆建设工程。

（2）按时完成国家应急测绘保障能力建设项目—云南省测绘地理信息电子政务内网建设，提高国家应急测绘数据快速传输能力。

（3）做好全省测绘资料档案的接收、归档、标准化分类、组卷、档案编目，对全国地理信息资源目录服务系统中的云南省测绘资料档案馆站点进行数据更新和维护,增强地理信息公共服务能力，促进地理信息成果对经济社会建设的“融合服务”。

2、强化基础测绘与地理国情监测工作

（1）做好云南省基础地理数据库的更新和维护，并完成相应框架实体数据的生产；按照《云南省省级基础地理框架数据标准（试行）》，对已有框架实体数据进行整合升级。

（2）进一步更新完善云南省地理国情信息数据库的建设，完成常态化地理国情监测各类成果数据的对象化建模与集成建库，继续开展周期性的基本统计分析工作，为今后周期性的地理国情监测和地理国情统计分析提供数据库支撑服务。

（3）继续开展云南省重要专题地理国情要素监测的研究，开展九大高原湖泊专题要素监测，完成生态环境保护监测时空数据库的年度更新，完善与优化生态环境保护监测服务平台性能，开展年度生态环境质量分析与评价。

（4）进一步做好云南省时空信息云平台的运行维护，切实发挥时空大数据平台的基础性作用，推进建设成果广泛应用，支撑国土空间规划、用途管制、生态修复、确权登记等自然资源管理工作。积极推进地理空间信息服务于自然资源空间规划管理,辅助生态保护红线划定、自然资源资产责任审计，完成全省生态保护红线划定、勘界定标等相关工作。

二、部门预算单位基本情况

我单位属财政全供给单位，为非参公管理事业单位。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：事业编制54人。在职实有49人，其中： 财政全供养49人。

离退休人员23人，其中：退休 23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1,863.38万元，其中：一般公共预算财政拨款939.06万元，事业单位经营收入850.00万元，上年结转74.32万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,013.38万元，其中:本年收入939.06万元，上年结转收入74.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款939.06万元（本级财力939.06万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,863.38万元。财政拨款安排支出939.06万元，其中，基本支出444.06万元，项目支出495.00万元。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

1.财政拨款基本支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.24万元，主要用于行政和事业单位离退休人员的工资福利费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.18万元，主要用于行政和事业单位离退休人员的基本养老保险。

自然资源海洋气象等支出-测绘事务-事业运行361.49万元，主要用于承担测绘事务的事业单位人员工资福利、商品和服务支出等基本支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.15万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.财政拨款项目支出按功能科目分类情况

自然资源海洋气象等支出-测绘事务-基础测绘45.00万元，主要用于云南省时空信息云平台数据处理整合项目支出。

自然资源海洋气象等支出-测绘事务-其他测绘事务支出450.00万元，主要用于云南省地理国情普查数据库更新建设、维护与统计分析、测绘成果管理、分发与服务保障成本支出、云南省地理信息公共服务运行维护和云南省重要专题地理国情要素监测专项支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出594.79万元(其中：基本支出391.59万元，项目支出203.20万元)。

商品和服务支出322.07万元(其中：基本支出52.47万元，项目支出269.60万元)。

资本性支出22.20万元(其中：项目支出22.20万元，主要用于测绘专用设备购置)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金362.00万元，其中本级财力96.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年度“三公”经费财政拨款预算数10.98万元，为公务用车运行维护费10.98万元。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款预算中，云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）拟安排公务用车购置及运行费10.98万元，无车辆购置费，较2018年年初预算减少0.34万元，减少3%。主要根据云南省地理国情普查数据库更新建设、维护与统计分析等项目组织实施野外作业拟产生的车辆运行费用支出预算，较上年度有所减少。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年用财政拨款安排的基本支出444.06万元，比2018年的508.92万元减少64.86万元、降低12.74%。基本支出变动的主要原因：一是本年度在职职工退休1人，工资总额减少。二是2018年初预算中安排了预计增资的基本工资部分和根据该部分工资计算的职工基本养老保险缴费和住房公积金，2019年未在年初预算中安排。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年用财政拨款安排的省本级项目支出（不含上年结转）共计495.00万元，比2018年的635.40万元减少140.40万元，减少22.10%。项目支出变动的主要原因是2018年部门预算中安排基础测绘生产服务能力建设配套专项资金135.00万元，该项目未在2019年部门预算中安排；二是部分项目根据工作安排发生零星变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.测绘事务支出科目

（1）基础测绘：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

（2）其他测绘事务支出：反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。

3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

为进一步提高绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）要求，2018年对我单位2017年省财政预算安排的项目开展了绩效评价工作。2019年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

附件：云南省测绘资料档案馆（云南省基础地理信息中心）预算公开表.rar

                                        云南省测绘资料档案馆

                                     （云南省基础地理信息中心）

                                         二○一九年三月十九日