云南省测绘工程院2019年部门预算编制说明
根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）、《云南省自然资源厅关于下达2019年单位支出预算的通知》（云自然资财〔2019〕122号）文的工作要求，现将云南省测绘工程院2019年度部门预算面向社会公开。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省测绘工程院成立于1975年，是云南省自然资源厅所属事业单位，全国首批甲级测绘资质单位，云南首家通过ISO 9001:2000质量管理体系认证的测绘单位，连续五届被省委、省政府授予“文明单位”光荣称号。
负责省级国家大地基准框架建设，省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用。面向社会提供测绘技术相关服务。
（二）机构设置情况
云南省测绘工程院设置十四个科室及分院，分别为：生产处、质检处、总工办、技术开发办、财务科、人事科（离退办）、办公室（车队）、后勤中心、保卫科、一分院、二分院、三分院、四分院、地图分院。
（三）2019年重点工作概述
根据2019年部门预算编报内容及全省测绘地理信息工作会议确定的工作重点和目标，结合云南省测绘工程院职能职责，院2019年工作目标任务是：
一、组织完成好云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目
完成云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目部分外业工作。1、基于国家现代测绘基准体系基础设施建设项目高程成果，对已经选埋完成的高程控制点开展二等水准观测工作，涉及区域位于普洱市、曲靖市、文山州、大理州、丽江市、迪庆州、怒江州，水准线路观测里程数约1530千米；2、基于国家现代测绘基准体系基础设施建设项目平面成果，联测省内卫星定位连续运行参考站220站，对已经选埋完成的全省16州（市）精密平面控制点开展观测工作，总观测C级点数为1411点。
二、持续推动地理国情监测及应用服务
按计划完成昆明市、曲靖市、普洱市、文山州的基础性地理国情监测工作，面积共12.91万平方千米；继续开展好国家投资2019年昆明市城市地理国情监测、2019年云南滇中新区空间格局变化监测、长江经济带监测（云南）项目；根据全省自然资源管理工作的要求，积极推动其他重点区域、重点领域的自然资源监测应用服务。
三、做好测绘基准普查维护工作
对国家等级的各类控制点开展普查。配合测绘行政主管部门，分批次、区域定期对省内各类测量标志开展普查工作，对非人为因素破坏损毁的测量标志进行维护、修复、更新。
四、做好1:1万3D地图数据资源更新项目
根据项目库实施计划，完成地理国情监测数据结合遥感正射影像数据的1:1万3D地图重点要素更新技术准备和部分区域生产工作。
五、做好应急测绘保障服务
根据院现有应急测绘装备情况，保证应急设备、人员、技术等方面能满足突发事件应急测绘的要求。
六、做好成果转换工作
根据国务院关于推广使用2000国家大地坐标系的有关要求，自然资源、规划、住建、交通、水利、林业等行业的相关测绘成果应统一使用2000国家大地坐标系，院作为省内具有资质的成果转换单位，为相关部门及社会提供成果转换技术支持。
七、面向社会提供测绘技术服务
在完成好基础测绘和专项任务的同时，围绕国家和各级政府的工作重点开展工作。重点抓住第三次全国国土调查工作全面开展的有利时机，积极参与“三调”、“多规合一”等工作，为自然资源调查、全省生态文明建设发展提供测绘地理信息服务。
八、积极推动院科技创新
充分发挥院人员、设备优势，开展测绘技术创新，以技术人员的研发成果推动测绘地理信息成果的创新，拓展服务和应用领域。
九、加强院基础测绘生产服务能力建设
通过有针对性地引入新型设备并对现有设备进行升级换代，结合院日常项目管理的工作需要，搭建信息化测绘装备体系，建立起高效协调的基础测绘生产及管理机制，构建信息化测绘体系，提升院的基础测绘生产业务管理能力。
十、持续抓好党建及党风廉政建设工作
根据上级组织的安排部署，继续深入学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。学习各级领导视察云南的讲话精神。开展好“万名党员进党校”培训和学习教育活动，推进标准化党支部建设。加强干部职工政治思想教育，引导干部职工自觉践行社会主义核心价值观，正确引导职工理解认识事业单位改革的意义，稳定职工队伍，为院的发展提供政治保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制212人，全部为事业编制人员。在职实有187人，其中： 财政全供养187人。
离退休人员204人，其中： 离休3人，退休201人。
车辆编制20辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入6,913.55万元，其中：一般公共预算财政拨款3,754.95万元，事业单位经营收入2,728.40万元，上年结转430.20万元。部门无其他收入、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及事业收入。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入4,185.15万元，其中:本年收入3,754.95万元，上年结转430.20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,754.95万元（本级财力3,754.95万元），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出6,913.55万元。本级财力安排的支出3,754.95万元（其中：基本支出1,791.95万元，已预拨448.03万元，项目支出1,963.00万元），事业单位经营收入安排的支出2,728.40万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算财政拨款支出3,754.95万元，按支出功能科目分类，支出情况如下：
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休12.15万元，为单位离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出193.68万元，为单位缴纳的基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出14.71万元，为支付应发放退休人员的职业年金。
自然资源海洋气象等支出-测绘事务-事业运行1,445.87万元，为单位的基本支出，保障机构正常运转所需的人员、公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金125.54万元，为单位缴纳的职工住房公积金。
自然资源海洋气象等支出-测绘事务-基础测绘947.00万元，为全省现代测绘基准体系基础设施建设专项经费支出。
自然资源海洋气象等支出-测绘事务-其他测绘事务支出1,016.00万元，其中：云南省地理国情基础信息资源建设专项经费支出916.00万元；云南省专题性地理国情监测专项经费支出100.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算财政拨款支出预算：基本支出1,791.95万元，项目支出1,963.00万元。
1. 基本支出情况
2019年用于保障单位正常运转的日常支出。分类说明如下：基本工资，津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出1,573.28万元，占基本支出的87.80％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费（商品和服务支出）218.67万元，占基本支出的12.20％。
2. 项目支出情况
2019年用于保障单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,963.00万元。
按部门预算支出经济分类，工资福利支出951.79万元；商品和服务支出925.71万元；资本性支出85.50万元。
具体经济分类款级科目详见公开附表。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
部门暂无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算资金1,276.15万元，其中：本级财力206.10万元，事业单位经营收入1,070.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度“三公”经费财政拨款预算数70.58万元，其中：因公出国境经费3.96万元，公务用车运行维护费66.62万元，没有公务接待费。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费
2019年“三公”经费财政拨款预算中，我单位拟安排出国（境）费预算3.96万元，与2018年预算相比保持一致。
2. 公务用车购置及运行费
2019年“三公”经费财政拨款预算中，我单位拟安排公务用车购置及运行费66.62万元，与2018年预算相比，减少1.53万元，减少2.25%。其中：运行费66.62万元，主要用于测绘地理信息项目工作的野外作业用车费用，无车辆购置费。
3. 公务接待费
2018年度、2019年度，省测绘工程院均未做公务接待费预算。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年度一般公共财政拨款基本支出预算1,791.95万元，较上年1,881.85万元减少4.78%，减少的主要原因有：机关事业单位基本养老保险缴费拨款和住房公积金拨款数减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年度一般公共财政拨款项目支出预算1,963.00元，较上年2,063.00元减少4.85%，减少的主要原因为：本年度财政拨款项目较上年度减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.测绘事务支出科目
（1）基础测绘：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
（2）其他测绘事务支出：反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我单位为云南省自然资源厅所属二级预算单位，没有该项经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）部门预算绩效情况说明
按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的文件要求，2018年度4月前，我院对2017年省财政预算安排的项目开展了绩效评价工作并完成了项目的预算支出绩效自评。具体有：国情监测规程编制项目、云南省1：1万3D数据资源更新项目、云南省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）项目、云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目、长江经济带国家投资基础设施建设监测（云南监测任务区）项目。通过预算绩效自评，了解和掌握了预算资金投入项目的实施情况，资金支出进度及项目实施进程。同时，根据财政厅有关要求，对我院2018年度云南省现代测绘基准体系基础设施建设（基准建设）项目开展了绩效跟踪，并将跟踪情况按季度在财政一体化系统中进行实时填报。2019年预算执行过程中，我院将围绕绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效率，确保绩效目标如期实现。
