云南省土地储备中心2019年部门预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》、《云南省财政厅关于云南省自然资源厅2019年部门预算的批复》《云南省自然资源厅关于下达2019年单位支出预算的》（云自然资财〔2019〕118号）要求，现将云南省土地储备中心2019年度部门预算情况公开如下：
一、部门基本情况、职能职责及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是负责参与省级土地储备工作，参与研究土地储备有关政策规定，参与编制省级土地储备年度计划和开发利用方案；配合省级土地储备融资年度计划，为省级土地收储、运营工作符合政策法规要求、手续完备提供支撑和保障。
（二）部门预算单位基本情况
云南省土地储备中心2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人；事业编制5人,在职在编实有事业人员2人。
离退休人员0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（三）部门重点工作概述
1、积极推进滇中新区小哨片区土地储备合作项目试点工作。
2、完成了《2017年度省级土地储备计划》的编制和批复。
3、推进2017-2020年省级土地储备规划和2018年计划的编制工作。
4、在自然资源厅领导下，进一步完善储备工作的职能职责。
5、配合省土地运营公司努力推进项目实施。
二、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入43.51万元，其中：一般公共预算财政拨款43.51万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入43.51万元，一般公共预算财政拨款43.51万元。
三、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出43.51万元。其中，财政拨款安排支出43.51万元，其中，基本支出43.51万元。
（一）财政拨款支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.63万元，主要用于事业单位在职人员的基本养老保险。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行31.92万元，主要用于承担事业单位人员工资福利、商品和服务支出等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.96万元，主要用于事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款支出按经济科目分类情况
工资福利支出41.27万元(其中：基本支出41.27万元。项目支出0万元)。
商品和服务支出2.24万元(其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元)。
四、预算收支增减变化情况说明
2019年用财政拨款安排的基本支出43.51万元，比2018年的35.53万元增加7.98万元、上浮18%。基本支出变动的主要原因：2019年预算中安排了增加的基本工资部分和根据该部分工资计算的职工基本养老保险缴费和住房公积金。
云南省土地储备中心
2019年3月26日