云南省自然资源厅2019年一季度部门预算 执行情况
2019年云南省自然资源厅部门预算已经省十三届人民代表大会第二次会议审查批准，省财政厅以《云南省财政厅关于云南省自然资源厅2019年部门预算的批复》（云财建〔2019〕37号）下达。根据预算批复以及财政资金下达情况，现将今年一季度预算执行情况公开如下：
一、2019年一季度部门预算执行情况
2019年部门财政拨款预算48,686.50万元，其中：本年收入43,228.61万元，上年结转收入5,457.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,228.61万元（本级财力19,906.34万元，收费成本补偿1,500.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入21,822.27万元）。批复预算中包含政府采购预算22,259.26万元，涉及采购项目238个。
2019年基本支出预算为13,522.34万元，与2018年8,525.21万元相比，增加4,997.13万元，增加58.62%，增加主要原因：一是机构改革省自然资源厅2018年10月挂牌成立，省地理信息测绘局撤并自然资源厅，省其他部门相关职能划入省自然资源厅，部门所属单位、人员增加。二是原厅机关和所属事业单位财政供养人员新增退休人员，调出、调入以及转业安置等人员变动，车辆信息、电梯信息与上年度相比发生变动形成增加。三是年度人员工资调整增加和年度定额标准调整形成基本支出增加，反映在部门预算中基本支出以一定比例增加。
2019年部门当年本级项目支出预算40,337.09万元，扣除单位自筹资金项目预算10,630.82万元和测绘地理信息局并入项目预算6,066.00万元，实际安排2019年省本级预算23,640.27万元，与2018年16,779.96万元相比，增加6,860.31万元，增加40.88%，增加主要原因：一是机构改革部门主要职能职责变化；二是增加省本级地质灾害防治专项经费3,695.00万元，矿山地质环境恢复和综合治理专项经费1,258.79，全国第三次土地调查省本级专项工作在去年基础上增加2,000.0万元；三是其他零星项目增减变化。
截至3月31日，当年部门预算已拨付使用3,649.51万元（明细见附表）。一季度支出进度为8.44%，执行进度偏低。
二、2019年一季度预算执行情况分析
2019年一季度部门预算执行与往年相同，主要是以基本支出为主，项目支出较少，部门预算执行进度偏低，主要原因:一是一季度我部门非税收入上缴数优先用于计提全省扶贫资金，因此，受一季度收入影响，除本级财力安排的项目资金已下达外，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿安排的项目资金财政尚未下达。二是因机构改革新建部门职能处室设置、人员调整、工作移交，延缓了项目执行进度。三是2019年部门预算中需采购的项目资金22,259.26万元，占比较大，这部分资金3月份很难形成支出，3月份只能按照采购程序要求委托代理机构开展项目采购，预计4月中下旬才能签订采购合同形成支出。
为确保年度预算执行进度有序完成，我部门将认真梳理年度项目资金使用情况，在加快采购项目实施进度之外，加大非采购项目资金支付进度。同时，积极征收清缴各项费用，协调省财政下达项目资金，及时按合同约定拨付项目进度款，保证财政资金的使用效益。
云南省自然资源厅
2019年4月 日