第一部分 云南省有色地质局三0八队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三0八队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省有色地质局三0八队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三0八队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其它矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三0八队共设置7个内设机构，分别是：（1）综合管理部，（2）人事管理部，（3）党群工作部，（4）财务管理部，（5）生产技术部，（6）市场部，（7）安全环境技术科。
另设经营实体6个，分别是：（1）地质矿产勘查院，（2）钻探队，（3）测绘队，（4）测试中心，（5）地质工程院，（6）个旧基地管理中心。
所属企业4个，分别是：（1）个旧岩土工程有限公司，（2）云南金色地质勘查技术服务有限公司，（3）印度尼西亚金色矿业有限公司，（4）印度尼西亚新宁矿业有限公司。
（三）重点工作概述
2022年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足全队职工日益增长的美好生活需要为根本目的，聚焦“数字强局”建设，统筹发展和安全，继续贯彻“巩固发展矿产地质产业，大力拓展民生地质产业，稳健经营三产物业”的发展思路，继续贯彻“科学管理，依法依规；创新技术，质量为本；保护环境，关爱生命；服务一流，务实诚信”的管理方针，扎实做好“六稳工作”、全面落实“六保任务”，以优异的质量和服务求得市场，努力实现全队高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大召开。
一是深化改革创新，努力培育单位核心竞争力。聚焦科技创新。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。聚焦“数字有色”建设，大力推进全队工作数字化转型。聚焦探索新技术。要探索将物化探技术与地质工作紧密结合，探索深孔钻探技术、定向钻探技术，要探索水污染、土壤污染等环境治理技术，积极将可靠性强、工作效率高、使用成本低的钻探设备、测绘设备、测试设备应用于日常工作中。聚焦市场开拓。按照“扎根红河，辐射全省；立足国内，拓展国外”地域布局思路积极开拓市场。
二是履行好“三项职能”，写好“五篇文章”，积极构建产业发展新布局。履行好“保障矿产资源安全”职能，写好“矿”的文章。要培养一支精干的找矿技术队伍，要积极争取云南省科技厅及有关矿业公司方面两个重大基础研究项目，要积极争取矿产资源国情调查项目。履行好“服务生态文明建设”职能。写好“土”的文章，争取耕地生产障碍修复利用核心示范区建设项目、关闭搬迁土壤污染地块详细调查及风险评估项目、疑似污染在产企业场地污染调查项目、建设用地土壤污染调查项目。履行好“地质灾害防治”职能，写好“灾”的文章。要积极参与到地质灾害防治体系“四大工程”和“空—天—地”一体化调查监测体系建设工作中，加强地质灾害形成机理、成灾模式、识别标志、灾害防治技术方法综合研究。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制284人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制284人。在职实有181人，其中：财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,222人，其中：离休3人，退休1219人。
车辆编制23辆，实有车辆22辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共23辆。实际保有车辆22辆，其中事业单位业务用车实用车辆21辆，所属企业经营用车实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6,663.26万元，其中：一般公共预算1,383.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入4,992.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入288.00万元。
与上年对比，部门财务总收入增加452.21万元，增加7.28%，主要原因分析：
1.为体现事业单位属性，反映我单位在保障国家资源安全、生态文明建设、地质灾害防治等方面的工作成果及职责职能，依据《政府会计制度》规范了事业单位资金下“事业收入”的运用，导致事业收入增加4,992.00万元（2021年事业收入0.00万元）,事业单位经营收入减少4,563.00万元（2021年事业单位经营收入4,563.00万元）。
2.出租国有资产收入导致其他收入增加5.00万元 （2021年其他收入283.00万元）；
3.离退休人数减少，导致减少事业单位离退休经费12.27万元（2021年事业单位离退休经费114.26万元）；
4.局调整公积金分配方式，导致住房公积金增加30.48万元（2021年住房公积金69.25万元）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,383.26万元，其中:本年收入1,383.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,383.26元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加18.21万元，增加率1.33%，主要原因分析：
1.离退休人数减少，导致减少事业单位离退休经费12.27万元（2021年事业单位离退休经费114.26万元）；
2.局调整公积金分配方式，导致住房公积金增加30.48万元（2021年住房公积金69.25万元）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出6,663.26万元。财政拨款安排基本支出1,383.26万元，其中：基本支出1,383.26万元，与上年对比部门预算总支出增加452.21万元，增加7.28%，主要原因分析：基本支出比上年增加18.21万元，事业支出比上年增加4,992.00万元、事业单位经营支出比上年减少4,563.00万元，其他支出比上年增加5.00万元；项目支出0.00万元，与上年对比没有变化，主要原因分析是我部门2022年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休101.99万元，主要用于事业单位离退休人员离休费和公用经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选1,181.54万元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.73万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额256.50万元，其中：政府采购货物预算256.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三0八队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三0八队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三0八队2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三0八队2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为22辆。
云南省有色地质局三0八队车辆保有量共计22辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（含企业），购置车辆1辆（全部为企业购置）。车辆运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我队2022年度无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三0八队部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比没有变化，主要原因分析我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省有色地质局三0八队部门资产总额33,506.43万元，其中，流动资产24，584.36万元，固定资产5，979.89万元，对外投资及有价证券2，914.62万元，在建工程0万元，无形资产4.21万元，其他资产23.35万元。与上年相比，本年资产总额增加41.18万元，其中固定资产增加215.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原0.00万元；处置车辆1辆，账面原值10.83万元；报废报损资产27项，账面原值34.81万元，实现资产处置收入-0.74万元；资产使用收入261.07万元，其中出租资产15,726.5平方米，资产出租收入261.07万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年度行政事业性国有资产报表编制后才能汇总，此处公开为2021年部门决算编报数据。
附件：
