第一部分 云南省土地储备中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省土地储备中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省土地储备中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共云南省委编办《云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案》（云编办﹝2018﹞212号）文件确定，云南省土地储备中心主管部门为云南省自然资源厅，单位类别为公益一类事业单位，机构规格为正处级，主要职责是：负责参与省级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，为省级土地收储、运营工作提供支持和保障。
（二）机构设置情况
核定事业编制5名，其中处级领导职数2名，中心主任1名，副主任1名，管理人员3名，实有在职在编人员3名，内设机构为0。
（三）重点工作概述
1.云南省土地储备管理制度和技术规范制定项目
该项目为2022年财政预算项目，建设周期为2年(2022~2023年)，2022年项目经公开招标由云南省国土资源规划设计研究院中标。主要任务是起草制定《云南省土地储备三年滚动计划编制规范》和《云南省土地储备年度计划编制规范》（以下简称《规范》）。项目2022年完成了征求意见稿和中期评审等工作，收集了国家、自然资源部和其他省市出台的关于土地储备管理制度相关法律法规、现行标准和技术规范文件资料汇编成册，完成了对滇中新区、昆明市、玉溪市、昭通市、曲靖市、红河州的实地调研工作，了解掌握了各地土地储备年度计划和三年滚动计划编制基本情况、经验做法、困难问题和实际需求等，为《规范》编制工作提供了基础资料和信息。2023年将完成项目验收并印发实施《规范》，对实施效果进行分析评估。
2.云南省土地储备信息化监测监管项目
该项目为2022年财政预算项目，建设周期为2年(2022~2023年)，由厅权益处统筹管理，省土储中心组织实施。项目按照国家和云南省对土地储备管理工作的要求，在自然资源部土地储备监测监管系统功能的基础上，结合我省实际，面向全省各级自然资源管理部门对土地储备工作的管理需求和土地储备机构日常业务信息化需求开发相应功能模块，充分利用国土空间规划及“二调、三调”数据，整合目前已有的各类土地、规划、地质、矿产、多源遥感及基础测绘地理信息数据，叠加土地储备项目数据，通过数字化、智能化的信息化手段，进行统计、分析和辅助决策，不断加强对储备土地的计划管理、前期开发、土地储备机构名录、资金及专债管理，建成包含五个子系统的云南省土地储备管理系统，实现对土地储备工作动态、全生命周期监测监管，不断提升土地储备工作水平，促进土地市场繁荣，优化土地利用结构，加快盘活存量和闲置土地开发利用，提高土地资源配置效率，提升土地储备工作辅助政府决策及公共服务的能力。截至目前已完成项目固定资产采购、中期评审等工作，2023年项目将建设完成并上线运行。
3.小哨省级土地储备试点项目加速推进
小哨片区（一期）土地储备项目是云南省土地储备委员会第一次会议确定的省本级土地储备试点项目，按照“先行先试、一事一议”的工作原则，由中心与滇中新区土储中心合作收储。项目实施过程中存在原土地使用权人土地移交缓慢等问题，为加快项目进度，切实落实一线工作法，土储中心与厅相关处室多次到项目实地调研，协调推进项目后续工作。截至目前供应净土地2181亩，完成投资60.4亿元、土地出让收入33.65亿元。项目的试点为省本级土地储备工作积累了经验。
4.全省土地储备监测监管进一步规范
受厅权益处委托，土储中心安排专人运用“土地储备监测监管信息系统”对全省土地储备工作进行监管。按规定对全省土地储备机构实施名录制管理，定期对《土地储备机构名录》信息进行审核、更新、上报。开展全省土地储备存量、流量监测，定期向自然资源部汇总统计上报有关数据。集中清理土地储备监测监管信息系统账号，开展账号的审核赋权工作，加强系统安全管理等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入956,514.86元，其中：一般公共预算956,514.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2022年957,800.00元减少1,285.14元，减少0.13%，其中：一般公共预算较2021年957,800.00元减少1,285.14元，减少0.13%，主要原因分析：一般公共预算有变动，一是由于2022年工作人员调动，故一般公共预算减少；二是2022年有预算项目400,000.00元增加，而2023年预算项目减少，仅为252,066.00元，导致2023年一般公共预算及部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入956,514.86元，其中:本年收入789,728.38元，上年结转收入166,786.48元。本年收入中，一般公共预算财政拨款789,728.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2022年957,800.00元减少1,285.14元，减少0.13%，其中：本年收入较2022年804,700.00元减少14,971.62元，减少1.86%，上年结转收入较2022年153,100.00元增加13,686.48元，增加8.94%。主要原因分析：一是由于2022年人员变动，故本年收入减少；二是2022年有预算项目结转，导致2023年结转较2022年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出956,514.86元。财政拨款安排支出956,514.86元，其中：基本支出704,448.86元，与上年对比较2022年404,700.00元增加299,748.86元，增加74.07%，主要原因分析：2022年有人员工作调动，人员工资及相关费用增加导致2023年基本支出增加；项目支出252,066.00元，与上年对比2022年项目支出为400,000.00元，减少了147,934.00元，主要原因分析：一是根据云南省土地储备中心职能职责及2023年度中心工作安排，项目支出相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出68,113.60元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36,656.39元，主要用于省级财政负担的厅属事业单位的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16,970.55元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,209.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护179,800.00元，主要用于云南省土地储备政策研究及技术监管经费支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-土地资源储备支出72,266.00元，主要用于云南省土地储备管理制度和技术规范制定项目建设。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行561,499.32元，主要用于事业单位的基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20,000.00元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额136,600.00元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算136,600.00元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省土地储备中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省土地储备中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省土地储备中心部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省土地储备中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省土地储备中心无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省土地储备中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省土地储备中心属事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省土地储备中心部门资产总额17,915.45元，其中，流动资产14,096.76元，固定资产3,818.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,715.45元，其中固定资产减少881.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
(四）其他事项说明
省土地储备中心无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。
省土地储备中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
省土地储备中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
省土地储备中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
省土地储备中心无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
省土地储备中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。
省土地储备中心截至至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
附件：