第一部分 云南省基础测绘技术中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省基础测绘技术中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省基础测绘技术中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省基础测绘技术中心是云南省自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为负责省级基础测绘项目生产过程质量技术监督保障。负责提供基础测绘技术公益服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、技术室、项目规划室、成果应用开发部、无人机航拍技术服务部。
（三）重点工作概述
2023年在厅党组领导下，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要任务，认真贯彻党中央和省委省政府重大决策部署，全面学习党的十九大、党的二十大和十九届历次全会等精神。坚持理论和实际业务工作实践相结合，全面履行职能职责，进一步提升服务保障水平，把握工作重点，把各项工作做好做实，为自然资源事业发展做好保障服务。
1.继续管理运维国家应急测绘保障云南基地，建设以彩虹4无人机系统为核心的云南省航空应急测绘保障体系，按计划开展应急演练，提高应急测绘数据快速采集及处理能力，为省委省政府应对各类自然灾害提供应急测绘保障服务。
2.结合国家北斗产业发展规划，在保障国家地理信息安全的前提下，继续做好云南省北斗卫星导航定位服务系统的运行维护、巡查站点、处理故障等保障服务，确保云南省北斗卫星导航定位服务系统网络系统的安全性和稳定性，培育更多数量的用户群，提高云南省北斗卫星导航定位服务系统的影响力和知名度。充分应用北斗卫星导航定位、计算机网络等新技术，优化云南省北斗卫星导航定位服务系统的运行维护，提升软硬件的稳定性、可靠性，在全省范围内提供优质的北斗导航定位服务，推广云南省北斗卫星导航定位服务系统在各领域广泛应用。
3.按照厅地质灾害防治项目的要求，完成滇西北地质灾害高发频发区域2400平方千米机载LIDAR数据获取及处理任务，相关成果100%通过质量检查，为云南省地质灾害隐患识别中心建设提供基础数据支撑和保障，提升我省重大地质灾害隐患识别监测能力和治理能力。
4.继续完成云南省基准站接收机设备等安装调试和试运行工程项目，做好云南省基准站的安装调试、测试试运行、检查、维护等工作。
5.围绕单位职责职能，依托管理运维的国家应急测绘保障云南基地和云南省北斗卫星导航定位服务系统条件，培养多层次数据处理、多种任务执行能力的复合型人才。充分发挥专业技术人才和装备力量优势，为全省各行业及相关部门提供高精度位置基准、无人机高分辨率影像、实景三维建模等测绘服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 34人，其中：离休 1人，退休 33人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入18,648,837.01元，其中：一般公共预算12,667,877.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,559,460.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,100.00元，非同级财政拨款收入401,400.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2022年19,363,100.00元减少714,262.99元，减少3.69%，其中：一般公共预算较2022年17,123,600.00元减少4,455,722.99元，减少26.02%；事业收入较2022年2,220,000.00元增加3,339,460.00元，增加150.43%；其他收入较2022年19,500.00元增加600.00元，增加3.08%；非同级财政拨款收入较2022年0.00元增加401,400.00元，主要原因分析：（1）2023年一般公共预算财政拨款结转结余金额较2022年减少；（2）经单位测算，2023年承接的测绘服务等事业收入较2022年增加；（3）非同级财政拨款收入具体是非本级拨付的科研补助资金较2022年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 12,667,877.01元，其中:本年收入12,129,975.01元，上年结转收入537,902.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,129,975.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2022年 17,123,600.00元减少4,455,722.99元，减少26.02%，其中：本年收入较2022年 12,953,000.00元减少823,024.99元，减少6.35%；上年结转收入较2022年4,170,600.00元减少3,632,698.00元，减少87.10%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2022年12,953,000.00元减少823,024.99元，减少6.35%，主要原因分析：（1）2023年人员工资调整、职务职级晋升，人员经费较2022年增加；（2）部门提高预算执行的重视程度，加快2022年预算项目执行进度，2023年结转金额较2022年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出18,648,837.01元。财政拨款安排支出12,667,877.01元，其中：基本支出7,182,439.01元，与上年对比，较2022年7,063,400.00元增加 119,039.01元，增加1.69%，主要原因分析：（1）人员工资调整、职务职级晋升，人员经费较2022年增加；（2）2023年基本支出包含上年结转金额。项目支出5,485,438.00元，与上年对比，较2022年5,889,600.00元减少404,162.00元，减少6.86%，主要原因分析：（1）2023年项目支出上年结转纳入项目支出统计范围；（2）财政拨款安排的项目经费较2022年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22,680.00元，主要用于单位离退休人员的公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出639,890.88元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗462,718.34元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助296,492.86元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,598.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管4,532,400.00元，主要用于基础测绘与地理信息监管方面的专项支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行5,148,858.93元，主要用于事业单位的基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金410,000.00元，主要用于职工住房公积金单位负担部分。
灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治1,128,238.00元，主要用于地质灾害防治方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省基础测绘技术中心没有与中央配套事项，与中央配套事项方面支出为0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省基础测绘技术中心没有按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省基础测绘技术中心没有经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项方面的支出为0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额7,502,335.39元，其中：政府采购货物预算516,335.39元、政府采购服务预算6,986,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省基础测绘技术中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计148,500.00元，较上年减少400.00元，下降0.27%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省基础测绘技术中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:无变动。
（二）公务接待费
云南省基础测绘技术中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因:无变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省基础测绘技术中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为148,500.00元，较上年减少400.00元，下降0.27%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费148,500.00元，较上年减少400.00元，下降0.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无纳入部门预算绩效目标重点审核项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省基础测绘技术中心部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，较2022年增加0.00元。
主要原因分析：我部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省基础测绘技术中心部门资产总额40,166,626.53元，其中，流动资产9,936,209.25元，固定资产29,772,662.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产123,754.44元，其他资产334,000.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,938,400.20元，其中固定资产减少4,776,334.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产84项，账面原值2,046,087.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省基础测绘技术中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省基础测绘技术中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省基础测绘技术中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
云南省基础测绘技术中心无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省基础测绘技术中心截止至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
附件：