第一部分 云南省水资源事务调查中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省水资源事务调查中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省水资源事务调查中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.协助推进水资源调查监测评价制度落实；
2.服务支撑水资源调查监测评价工作；
3.服务支撑水资源调查监测评价成果监督管理；
4.完成厅党组、厅领导交办的其他任务。
（二）机构设置情况
云南省水资源事务调查中心核定事业编制 18 名。其中，处级领导职数 3 名（1 正 2 副）。截至2023年预算公开时我部门无内设机构，所属单位 0个。
（三）重点工作概述
1.履行好省自然资源厅作为省级河长制领导小组成员单位职责，指导帮助各州（市）自然资源主管部门开展好河（湖）长制相关工作；
2.履行好省自然资源厅作为怒江（云南段）省级河长联系部门职责，进一步当好省级河长的参谋助手，做好相关服务工作，按照省级河长要求，进一步推进怒江（云南段）河（湖）长制六大任务落实；
3.加强对怒江流域（云南段）河（湖）长制工作督察力度，加强对省政协督察发现问题、省级河长巡河发现问题、省级河长批示精神的督办跟踪，细化问题清单，完善措施，明确任务，落实责任，限时整改，逐项销号；
4.协助推进水资源调查监测评价制度落实，服务支撑水资源
调查监测评价及监督管理工作；
5.做好最严格水资源管理制度考核工作和节水工作；
6.抓好党建和党风廉政建设，配合做好事业单位改革工作。充分利用好工作群抓好政治理论和业务知识方面的学习。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 35人，其中： 离休 1人，退休 34人。
车辆编制6辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,336,097.16元，其中：一般公共预算4,336,097.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2022年3729500.00元增加了606591.16元，增加16.3%,主要原因是新增加了2名工作人员，基本支出较2022年增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 4,336,097.16元，其中:本年收入4,222,558.75元，上年结转收入113,538.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,222,558.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入 较2022年3729500.00元增加了606591.16元，增加16.3%,主要原因是新增加了2名工作人员，基本支出较2022年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 4,336,097.16元。财政拨款安排支出 4,336,097.16元，其中：基本支出4,242,587.16元，与上年对比，较2022年3635900.00元对比增加了606591.16元，增加16.68%,主要原因是新增加了2名工作人员，基本支出较2022年增加；项目支出93,510.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22,680.00元，主要用于行政单位离休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372,490.24元，主要用于单位基本养老保险单位缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94,400.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗285,913.70元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助197,813.15元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,553.00元，主要用于单位职工其他医疗支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行2,998,737.07元，主要用于在职人员工资福利等支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记93,510.00元，主要用于自然资源调查事务方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金250,000.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额58,500.00元，其中：政府采购货物预算2400.00元、政府采购服务预算56100.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省水资源事务调查中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省水资源事务调查中心部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省水资源事务调查中心部门2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省水资源事务调查中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省水资源事务调查中心部门2023年机关运行经费安排454451.6元，与上年378300.00元对比增加了76151.6元，增加了20%，主要原因是比上年增加了2名工作人员，导致人员经费正常增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省水资源事务调查中心部门资产总额1564185.42元，其中，流动资产1222820.30元，固定资产338476.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2888.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加726585.42元，其中固定资产减少63123.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入829871.82元，其中出租资产3920.76平方米，资产出租收入829871.82元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
(四）其他事项说明
云南省水资源事务调查中心无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。
云南省水资源事务调查中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
云南省水资源事务调查中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省水资源事务调查中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
云南省水资源事务调查中心无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省水资源事务调查中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。
云南省水资源事务调查中心截止至2023年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
附件：