第一部分 云南省地图院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省地图院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省地图院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为国家建设提供基础测绘服务，国家基本比例尺地形图测制（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000），国家基础地理信息数据采集（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000），国家数字地图“4D”产品生产（数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG、数字矢量地图DLG），地理信息系统（GIS）应用开发服务，地形要素测绘，专题数据库建设与管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置 11 个内设机构，包括：总工办、质检处、生产处、办公室、财务科、人事科、数据分院、制图中心、测绘遥感分院、地理国情分院、天地图事业部。处级领导4名（正处级1名、副处级3名）。
（三）重点工作概述
1、继续做好测绘地理信息公共服务工作。一是继续推进云南省地理信息公共服务平台（天地图·云南）建设与应用；持续推进省市一体化建设；进一步丰富更新完善数据资源，提升影像数据的分辨率和现势性；开发基于“天地图·云南”的各类公益性专题应用；推进自然资源数据在线服务；拓展应用系统，更好地为政务部门、行业部门服务和社会公众服务。二是为省委省政府工作用图和应急保障工作提供优质的地图服务。做好基础数据更新储备，提高快速应急保障服务能力，提升个性化定制服务能力。三是继续开展乡村振兴图编制工作，2023年度根据乡村振兴部署工作需要编制538个乡镇地图。
2、聚焦自然资源工作，全面提升保障服务能力。一是严格按照自然资源部要求完成年度然资源统一调查监测工作。二是全力做好年度城乡建设用地增减挂钩省级验收工作。三是高质量完成年度土地卫片执法检查和耕地卫片省级技术服务工作。四是高效精准完成园林草分等定级项目工作。
3、整合院项目积累和技术服务能力，加强拓展省厅各业务处室技术服务项目，在村庄规划编制、乡村振兴、自然资源资产清查等项目方面集中发力；积极涉足州市自然资源业务工作，继续加大与交通、民政、军民融合等部门的沟通合作，提升服务应用广度和深度。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休 85人。
车辆编制9辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入81,402,943.35元，其中：一般公共预算47,837,443.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入33,565,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入较 2022 年 102,976,500.00元减少21,573,556.65元，减少20.95%，其中：一般公共预算较2022 年63,296,400.00元减少15,458,956.65 元，减少24.42%，事业收入较 2022 年39,680,100.00元减少6,114,600.00 元，减少 15.41%。主要原因分析： (1)一般公共预算较上年减少是因为财政投资预算项目减少、项目经费压减； (2)事业收入预算较上年减少，是由于预期市场合同金额减少、合同收款到账比例降低。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 47,837,443.35元，其中:本年收入43,007,736.72元，上年结转收入4,829,706.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,007,736.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较 2022年63,296,400.00 元减少15,458,956.65 元，减少24.42%。其中，本年收入较 2022年46,812,700.00 元减少3,804,963.28 元，减少 8.13%，上年结转收入较2022年16,483,700.00 元减少11,653,993.37 元， 减少 70.70%。主要原因分析：(1)一般公共预算较上年减少是因为财政投资预算项目减少、项目经费压减； (2) 上年结转收入减少是因为跨年度预算项目金额减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 81,402,943.35元。财政拨款安排支出 47,837,443.35元，其中：基本支出11,409,482.92元，与上年对比较2022年11,394,200.00 元增加15,282.92 元，增加 0.13%，主要原因分析:一是人员录用引起工资增加；二是人员薪级工资、职务职级工资调整；项目支出36,427,960.43元，与上年对比较 2022年51,902,200.00元减少15,474,239.57元，减少29.81%，主要原因分析：2023年财政压减预算项目及项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45,900.00元，主要用于厅属事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,045,340.80元，主要用于财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出197,731.52元，主要用于2023年退休的职工职业年金记实部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗705,605.04元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助563,621.37元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出72,943.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单 位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护15,578,745.12元，主要用于城乡建设用地增减挂钩方案省级验收、省级年度耕地卫片监督技术支持、园林草地分等定级专项经费项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记13,944,315.31元，主要用于云南省自然资源统一调查监测专项经费项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管7,090,168.29元，主要用于测绘地理信息公共服务专项经费项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行7,893,072.90元，主要用于事业单位人员经费及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金700,000.00元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额9,710,271.80元，其中：政府采购货物预算4,011,771.80 元、政府采购服务预算5,698,500.00 元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省地图院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计157,723.83元，较上年减少176.17元，下降0.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省地图院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省地图院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省地图院部门2023年公务用车购置及运行维护费为157,723.83元，较上年减少176.17元， 下降0.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费157,723.83元，较上年减少176.17元，下降0.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：我院严格公务用车管理，完善管理规定，从 严控制车辆运行经费支出，严禁公车私用。严格执行接待标准， 严格控制接待费用开支和报销制度，严禁出入高档休闲娱乐场 所。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种 分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类 科目， 主要反映政府活动的不同功能和政策目标， 具体设类、款、 项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保 障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机 构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、 执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务 出国(境) 的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支 出。
6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的 资金， 一般为财力性转移支付， 即保障下级政府运转和必要支出 的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省地图院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省地图院部门资产总额61,361,351.29 元，其中，流动资产51,012,401.12 元，固定资产8,271,396.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,077,553.88元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,757,735.98元，其中固定资产减少669,306.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产280.00项，账面原值8,964,414.00 元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省地图院无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。
云南省地图院无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省地图院无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省地图院无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
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