第一部分 云南省测绘产品检测站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省测绘产品检测站2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省测绘产品检测站2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《云南省财政厅关于组织做好2023年省级部门及所属单位预算公开工作的通知》（云财预〔2023〕4号）以及《云南省自然资源厅关于批复云南省测绘产品检测站2023年部门预算批复的通知》（云自然资财务〔2023〕28号）等文件要求，现将云南省测绘产品检测站2023年收入和支出预算情况公开如下：
主要职责: 负责全省测绘与地理信息成果的质量检验；负责全省公开版地图及对外提供测绘资料的技术审查；负责测绘仪器检定。
（二）机构设置情况
云南省测绘产品检测站是云南省自然资源厅直属的正处级事业单位，核定事业编制25名，处级领导职数3名（1正2副）、正科级领导职数4名。目前下设6个科室：综合办公室、质量检验一室、质量检验二室、地图审查室、技术保障室、仪器检定室。无下属单位。
（三）重点工作概述
1.质检工作。包括省级基础测绘质检工作，完成了云南省现代测绘基准体系基础设施建设的三等水准选埋工作（2021年度）、云南省似大地水准面精化项目成果检查、云南省现代测绘基准体系基础设施建_三等水准网建设（2022年）检查工作等；质量监督检查工作，完成了昆明市、玉溪市、曲靖市和楚雄州4个州市的测绘资质单位的监督检查；云南省统一调查监测质检工作，完成8个项目，包括统一调查季度监测等影像、地质灾害隐患识别0.2米正射影像、点云绘滇激光点云数据生产（2021年）1∶5000DEM成果等。
2.地图资料审查工作。完成厅地信处委托审查的全部项目，包括书刊插图、地图集类、音像、视频、电子地图类等；完成互联网（微博）地图监管；参与完成2022年度国家版图意识宣传活动等。
3.仪器检定校准工作。完成2022年全省送检的测绘仪器的检定、校准工作。
4.信息化技术开发创新工作。完成了自然资源统一确权登记质检软件开发；云岭质检大比例尺地图质检软件升级。实现了检查记录到检验附件的自动生成；完成2022版互联网地图监管平台升级工作；开展2022年城市国土空间监测质检软件开发。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有20人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。
离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入11,849,632.51元，其中：一般公共预算5,378,477.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入6,471,155.02元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2022年11,997,100.00元减少147,467.49元，同比减少1.23%，与上年相对持平。其中：一般公共预算较2022年6,114,600.00元减少736,122.51元，同比减少12.04%，主要原因：2022年度有退休人员，人员工资的调整导致减少了2023年在职人员的财政拨款收入；事业收入较2022年5,882,500.00元增加588,655.02元，同比增加10.00%，主要原因：2023年计划增加部分市场收入比例，故增加事业收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 5,378,477.49元，其中:本年收入5,350,219.67元，上年结转收入28,257.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,350,219.67元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2022年6,114,600.00元减少736,122.51元，同比减少12.04%。其中：本年收入5,350,219.67元较2022年5,946,300.00元减少596,080.33元，同比减少10.02%，主要原因：2022年度有退休人员，人员工资的调整导致减少了2023年在职人员的财政拨款收入；上年结转28,257.82元较2022年168,300元减少140,042.18元，同比减少83.21%，主要原因：2023年上年结转数较2022年大幅减少，是2022年已支付2021年结转资金，且超过2年的部分结转资金已收回，2023年结转28,257.82元为上年度项目中少量的差旅费，计划于2023年初完成收尾的现场差旅检查工作。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 11,849,632.51元。财政拨款安排支出 5,378,477.49元，其中：基本支出2,352,219.67元，与上年对比较2022年2,593,400.00元减少241,180.33元，同比减少9.30%，主要原因分析：2022年度有退休人员，人员工资的调整导致减少了2023年在职人员的财政拨款收入；项目支出3,026,257.82元，与上年对比较2022年的3,521,200.00元减少了494,942.18元，同比减少14.06%，主要原因分析：根据2023年省测绘产品检测站的工作重点有部分调整，项目支出相对减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,640.00元，主要用于我站离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出218,870.56元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗147,737.63元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助132,501.42元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,105.00元，主要用于省级财政负担的其他医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管3,026,257.82元，主要用于基础测绘与地理信息监管方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,680,365.06元，主要用于基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150,000.00元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我站没有与中央配套事项，与中央配套事项方面的支出为0。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我站没有按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0。
（三）经济社会事业发展事项
我站没有经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项方面的支出为0。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额992,560.00元，其中：政府采购货物预算992,560.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。货物主要采购计算机设备及软件、行业应用软件等。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省测绘产品检测站部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,224.98元，较上年减少12,075.02元，下降9.64%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省测绘产品检测站部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减无变化。
（二）公务接待费
云南省测绘产品检测站部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。增减无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省测绘产品检测站部门2023年公务用车购置及运行维护费为113,224.98元，较上年减少12,075.02元，下降9.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费113,224.98元，较上年减少12,075.02元，下降9.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。增减变化原因：我站认真贯彻落实中央八项规定和是关于大力压缩一般性支出的精神，压缩了公务公车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
我站没有重点项目预算，无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我站属于云南省自然资源厅下属的公益二类事业单位，没有机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省测绘产品检测站部门资产总额4,873,697.48元，其中，流动资产2,937,157.82元，固定资产1,775,393.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产161,145.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,626,828.44元，其中固定资产增加193,280.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省测绘产品检测站无政府基金预算，故政府基金预算支出预算表为空。
云南省测绘产品检测站无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省测绘产品检测站无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省测绘产品检测站无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
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