第一部分 云南省测绘工程院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省测绘工程院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省测绘工程院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省测绘工程院成立于1975年，是云南省自然资源厅直属事业单位，全国首批甲级测绘资质单位，云南首家通过ISO9001:2000质量管理体系认证的测绘单位，连续七届被省委、省政府授予“文明单位”光荣称号。我院主要负责省级国家大地基准框架建设，省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用。面向社会提供测绘技术相关服务。
（二）机构设置情况
云南省测绘工程院设置十六个科室及分院，分别为：生产处、质检处、总工办、技术开发部、财务科、人事科、离退办、办公室、后勤中心、保卫科、一分院、二分院、三分院、四分院、地图分院、自然资源信息中心。正处级1名（院长兼书记），副处级4名。
（三）重点工作概述
根据2023年部门预算编报内容及全省自然资源工作会议确定的工作重点和目标，结合云南省测绘工程院职能职责，院2023年重点工作如下：
1.云南省自然资源监测及核定项目工作：
（1）自然资源调查监测牵头工作
作为全省自然资源调查监测技术牵头单位，充分发挥技术主导作用。一是负责编写全省自然资源常规监测实施方案、年度国土变更调查实施方案、作业指导书等技术文件，为全省自然资源调查监测工作设计完整的技术路线和技术方法；二是面向全省组织开展常规监测、2022年度国土变更调查、业务技术平台应用等业务技术培训，指导各级技术人员严格按照规程标准作业；三是及时解答工作中的技术难题。
（2）自然资源调查监测工作。完成昆明市、曲靖市、普洱市、文山州、怒江州、迪庆州共6个州市48个县（市、区）自然资源常规监测和2022年度国土变更调查工作，面积16.77万平方千米，包括完成疑似变化图斑的内业提取、图斑的外业举证及48个县（市、区）数据建库工作。
（3）自然资源调查监测数据汇总分析工作。对全省16个州（市）129个县常规监测、2022年度国土变更调查成果进行汇总、统计、分析，形成季末及年末库数据，为自然资源调查提供基础库数据，并编写自然资源调查成果分析报告及图册，提出自然资源管理建议，为省自然资源厅履行自然资源“两统一”职责提供有力技术支撑。
（4）省级新增耕地核查工作。根据云南省自然资源厅工作安排，完成新增耕地项目的省级核查工作，负责新增耕地核定专班内业日常工作。
2.省级测绘地理信息专项工作
（1）云南省现代测绘基准体系基础设施建设——三等水准网建设工作。完成三等水准网建设年度实施方案、技术总结、工作报告、检查报告编制，选埋三等水准点230点、施测三等水准路线观测1150千米。
（2）云南省测量标志普查工作。编写《云南省测量标志普查实施方案》，完成7045个测量标志管理数据的整理、入库，开展全省测量标志普查技术培训、指导工作。
（3）云南省丽江玉龙雪山高程测量工作。利用GPS技术、摄影测量与遥感技术测定玉龙雪山海拔高程值，建立玉龙雪山风景区实景三维模型，制作区域景观地图。
3.发挥技术支撑作用，做好经验推广及技术服务
（1）持续开展CORS地方坐标发布系统等技术保障、运行维护，为系统部署单位提供全天候技术支持。
（2）开展自然资源三维立体时空数据库建设工作。应用计算机、卫星遥感、信息化及人工智能等技术，融合我省自然资源调查监测、国土空间规划、森林资源调查、生态修复成果新增建设等成果，构建自然资源三维立体时空数据库，为我省自然资源职能部门履行职责提供数据支撑和便捷高效服务。
4.服务地方政府及社会，自然资源工作多元化
围绕自然资源管理工作，为地方政府提供测绘服务。积极参与“三区三线”划定、“多规合一”实用性村庄规划编制、控制点普查、生态型农田整治勘测设计、市县级新增耕地核定等工作。
5.持续抓好党建及党风廉政建设工作
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；学习贯彻党的十九届历次全会及党的二十大精神；组织好院理论学习中心组学习，抓好支部建设，持之以恒推进党建工作的发展。深入贯彻落实全面从严治党方针，党风廉政建设工作常抓不懈，持之以恒抓好中央各项规定精神的学习落实，为院各项工作提供纪律保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
2022年12月统计，在职人员编制212人，全部为事业编制人员。在职实有181人，其中：财政全额保障181人。
离退休人员213人，其中：离休3人，退休210人。
车辆编制20辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入119,511,715.13元，其中：一般公共预算财政拨款55,390,703.61元，事业收入63,916,011.52元，其他收入205,000.00元。部门无事业单位经营收入、上级补助收入和附属单位上缴收入。
与上年对比，部门财务总收入较2022年136,177,100.00元减少16,665,384.87元，减少12.24%，其中，一般公共预算较2022年85,260,500.00元减少29,869,796.39元，减少35.03%，主要原因分析：2023年项目经费及上年结转项目经费压减。事业收入较2022年50,800,200.00元增加13,115,811.52元，增幅为25.82%。其中，2023年事业收入中，核算人员经费较2022年29,740,100.00元增加7,259,540.48元；2023年事业收入中，核算商品和服务支出较2022年21,060,100.00元增加5,856,271.04元。其他收入较2022年116,400.00元增加88,600.00元，主要用于事业单位在职人员及离退休人员体检费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入55,390,703.61元，其中：本年收入47,659,041.88元，上年结转收入7,731,661.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,659,041.88元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款和财政专户管理资金。
与上年对比，部门财政拨款收入较2022年85,260,500.00元减少29,869,796.39元，减少35.03%，其中：本年收入较2022年72,394,500.00元减少24,735,458.12元，减少34.17%。主要原因分析：本年财政安排拨款项目支出减少。上年结转收入较2022年12,866,000.00元，减少5,134,338.27元，减少39.91%。主要原因分析：2022年我单位根据项目工作实际，积极推动预算执行，落细落实加快执行。在多措并施下，我单位提高了预算执行的重视程度，加快了2022年预算项目执行进度，2023年结转金额较2022年减少。
预算单位支出情况
2023年部门预算总支出119,511,715.13元。财政拨款安排支出55,390,703.61元，其中：基本支出23,956,277.01元，与上年对比,较2022年22,333,800.00元增加1,622,477.01元，增幅7.26%，主要原因分析：一是人员录用引起工资增加；二是人员工资调整、职务职级晋升。项目支出31,434,426.60元，与上年对比，较2022年62,926,700.00元减少31,492,273.40元，减少50.05%。其中，本年项目支出23,702,764.87元，与上年对比，较2022年50,060,700.00元减少26,357,935.13元，减少52.65%，主要原因分析：2023年开展项目为连续性项目，根据工作实际与进度，调整支出。上年财政拨款结转项目支出7,731,661.73元，较2022年12,866,000.00元减少5,134,338.27元，减少39.91%。主要原因分析：上年结转项目为：（1）2022年云南省政府特殊津贴人员经费；（2）全省现代测绘基准体系基础设施建设专项经费；（3）云南省储备补充耕地项目省级核查专项经费；（4）云南省自然资源统一调查监测专项经费。2022年我单位根据项目工作实际，积极推动预算执行，落细落实加快执行。在多措并施下，我单位提高了预算执行的重视程度，加快了2022年预算项目执行进度，2023年结转金额较2022年减少。事业收入安排的支出63,916,011.52元，较2022年50,800,200.00元增加13,115,811.52元，增幅为25.82%。主要原因分析：（一）人员录用及人员工资调整、职务职级晋升，相应调整弥补政策允许发放改革性补贴部分、奖励性补贴部分、政策允许发放暂予保留的高出部分、住房公积金等人员经费；（二）我院按规定用事业收入为职工缴纳财政不足养老保险部分。2023年事业收入安排的支出中，核算人员经费36,999,640.48元较2022年29,740,100.00元增加7,259,540.48元。2022年事业收入安排的支出中，核算商品和服务支出26,916,371.04元较2022年21,060,100.00元增加5,856,271.04元。其他收入安排的支出205,000元，核算事业单位在职人员及离退休人员体检费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算财政拨款支出55,390,703.61元，按支出功能科目分类，支出情况如下：
社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出20,000.00元，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出，为上年结转资金。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休127,980.00元，主要用于单位离退休公用经费，其中，公用经费127,980.00元。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,038,109.92元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出369,741.37元，主要用于2023年退休的职工职业年金记实部分。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,654,724.20元，主要用于省级财政负担的厅属事业单位的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1,298,931.13元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出159,588.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源利用与保护50,000.00元，主要用于自然资源利用与保护的支出，为上年结转资金。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—自然资源调查与确权登记24,444,130.42元，主要用于自然资源调查与确权登记的支出。其中，6,715,989.77元为上年结转资金。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—基础测绘与地理信息监管8,237,896.18元，主要用于基础测绘与地理信息监管的支出。其中，945,671.96元为上年结转资金。
自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行15,589,602.39元，为保障机构正常运转所需的人员、公用支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,400,000.00元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算财政拨款支出预算：基本支出23,956,277.01元，项目支出23,702,764.87元。
1.基本支出情况
2023年用于保障单位正常运转的日常支出。分类说明如下：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、事业单位人员野外津贴等工资福利支出21,873,467.75万元，占基本支出的91.31％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费（商品和服务支出）2,082,809.26元，占基本支出的8.69％。
2.项目支出情况
2023年用于保障单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,702,764.87元。按部门预算支出经济分类，其他工资福利支出14,617,000.00元，商品和服务支出7,397,764.87元；资本性支出1,688,000.00元。
具体经济分类款级科目详见公开附表。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
部门暂无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
部门无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，采购预算总额5,700,450.00元，其中：政府采购货物预算1,813,830.00元，政府采购服务预算3,886,620.00元、政府采购工程预算0.00元。货物主要采购计算机软件、行业应用软件、测绘专业设备、计算机、服务器、办公家具等。服务主要采购专业技术服务、维修保养服务、行业应用软件开发服务等。其中：一般公共预算5,688,550.00元，事业收入11,900.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省测绘工程院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288,624.66元，较上年452,300.00元减少163,675.34元，下降36.19%，其中：公务用车运行维护费288,624.66元，无公务接待费及因公出国境经费。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省测绘工程院部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少35,300元，下降100%。2023年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定，根据实际工作需要合理确定出国人选，不搞照顾性和无实质性内容的一般性出访，严格执行领导干部一定周期出国次数的限制规定；加强因公出国经费统筹管理，确保经费开支只减不增。
（二）公务接待费
2022年度、2023年度，省测绘工程院均无公务接待费预算。2023年国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省测绘工程院部门2023年公务用车购置及运行维护费为288,624.66元，较上年417,000.00元减少128,375.34元，减少30.79%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费417,000.00元，较上年减少128,375.34元，减少30.79%。年末公务用车保有量为12辆。主要用于测绘地理信息项目和自然资源调查监测工作的野外作业用车费用。
下降的原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.测绘事务支出科目
（1）基础测绘：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
（2）其他测绘事务支出：反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为云南省自然资源厅所属二级预算单位，没有该项经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省测绘工程院部门资产总额77,115,735.77元，其中，流动资产61,172,493.83元，固定资产15,137,029.48元，无形资产806,212.46元。与上年相比，本年资产总额增加1,283,415.05元，其中固定资产增加9,185,600.32元。2022年无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产807,300.00元；资产使用收入160,400.00万元，其中出租资产692.85平方米，资产出租收入43,700.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
云南省测绘工程院无政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、省对下转移支付预算、省对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空。
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