2023年1月28日，《云南省自然资源厅关于批复云南省自然资源厅国土规划整理中心2023年部门预算的通知》（云自然资财务〔2023〕34号）下达了云南省自然资源厅国土规划整理中心2023年度部门预算。按照《云南省自然资源厅关于印发〈云南省自然资源厅预决算公开工作管理办法〉的通知》（云自然资财务〔2020〕543号）要求，根据预算批复以及财政资金下达情况，现将今年一季度预算执行情况公开如下：
一、2023年一季度部门预算执行情况
2023年部门财政拨款收入729.92万元，其中：本年收入677.68万元，上年结转52.24万元。本年一般公共预算拨款支出729.92万元，其中：基本支出448.91万元（已预拨106.46万元。），项目支出281万元。政府性基金预算拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入为0.00万元，单位资金收入为0.00万元。
截至3月31日，部门已下达指标（含年初预算）729.92万元，已支出109.94万元（其中：基本支出109.40万元，项目支出0.54万元）。预算支出执行进度为：基本支出进度24.37%，项目支出进度0.19%。
二、2023年一季度预算执行情况分析
本季度纳入考核的预算支出执行进度为：基本支出进度24.37%与2022年度一季度执行情况（基本支出进度为22.27%）对比，略有上升。
原因为：部分支出（如：工会会费、公车购置及运维费）未按季度进度支出，将在下半年集中支出。2023年度项目正在进行招投标等前期工作，暂未形成支出。
为确保年度预算执行进度有序完成，我部门将认真梳理年度项目资金使用情况，在加快采购项目实施进度之外，加大非采购项目资金支付进度。同时，积极征收清缴各项费用，协调省财政下达项目资金，及时按合同约定拨付项目进度款，保证财政资金的使用效益。
云南省自然资源厅国土规划整理中心
2023年4月6日
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