云南省水资源事务调查中心2023年部门预算已由云南省自然资源厅以《云南省自然资源厅关于云南省水资源事务调查中心2023年部门预算批复的通知》(云自然资财务〔2023〕32号)下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将一季度预算执行情况公开如下:
一、2023年一季度部门预算执行情况
2023年部门财政拨款收入433.61万元,其中:本年收入422.26万元,上年结转11.35万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款433.61万元(本级财力433.61万元)。
截至3月31日,部门已下达指标460.54万元(其中:基本支出451.19万元,项目支出9.35万元),已支出110.42万元。按照下达指标作为基数,基本支出预算数451.19万元,基本支出110.42万元,支出进度24.47%,项目支出预算数9.35万元,项目支出0万元,支出进度0.00%。项目支出未完成原因:一是由于项目支出全部用于差旅费,一季度出差集中于季度末,资金支出有所延后;二是最严格水资源管理制度考核工作尚未开展,相关支出未形成支付。
二、2023年一季度预算执行情况分析
基本支出执行进度为24.47%,相比上年的24.00%提高了0.47%,项目支出执行进度为0.00%,相比上年的1.00%下降了1.00%。从支出预算执行率看,基本支出和项目支出执行情况本年度与上年度同期持平,一季度执行进度离财政要求的执行进度有一定差距,为确保年度预算执行进度按期完成,将统筹推进年度预算资金使用,加快项目资金支付进度,确保预算执行进度有序完成。
云南省水资源事务调查中心
2023年4月6日
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