云南省自然资源厅国土资源信息中心2023年一季度部门预算执行情况
来源:国土资源信息中心          发布时间:2023-04-07 10:26:09 【字体:

2023年1月28日,《云南省自然资源厅关于批复云南省自然资源厅国土资源信息中心2023年部门预算的通知》(云自然资财务〔2023〕38号)下达了云南省自然资源厅国土资源信息中心2023年度部门预算。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将2023年一季度预算执行情况公开如下:

一、2023年一季度部门预算执行情况

2023年部门一般公共预算拨款收入3260.99万元,其中:本年收入2936.13万元,上年结转324.86万元。本年一般公共预算拨款支出3260.99万元,其中:基本支出405.57万元(已提前安排95.96万元,抵扣上年垫付资金0.00万元),项目支出2855.42万元。政府性基金拨款预算收入0.00万元,财政专户管理资金收入为0.00万元,单位资金收入为13.20万元。

截至3月31日,部门已下达指标3260.99万元(包含年初预算及中央转移支付资金,其中:基本支出405.57万元,项目支出2855.42万元),已支出190.53万元。目前,预算支出执行进度为:基本支出进度21.03%,项目支出进度3.69%。

二、2023年一季度预算执行情况分析

本季度纳入考核的基本支出进度21.03%、项目支出进度3.69%,与2022年度一季度执行情况(基本支出进度22.14%,项目支出进度10.45%)对比,略有下降。

主要原因:部分支出(如:工会会费、公车购置及运维费)未按进度支出,预计将在下半年进行集中支出。2023年度项目正在按照财政相关管理规定开展招投标程序,采购完成后将按进度支出。

为确保年度预算执行进度有序完成,我单位将认真梳理年度项目资金使用情况,在加快采购项目实施进度之外,加大非采购项目资金支付进度,确保完成执行考核目标。

 

 

云南省自然资源厅国土资源信息中心

2023年4月7日

 

相关附件:

1.云南省自然资源厅国土资源信息中心季度预算执行情况统计表

2.云南省自然资源厅国土资源信息中心2023年一季度预算执行公开情况表

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