云南省遥感中心2023年一季度部门预算执行情况
来源:云南省遥感中心          发布时间:2023-04-07 15:29:28 【字体:

云南省遥感中心2023年部门预算已通过《云南省自然资源厅关于批复云南省遥感中心2023年部门预算批复的通知》(云自然资财务〔2023〕26号)文件批复下达。根据预算批复以及财政资金下达情况,现将2023年一季度预算执行情况公开如下:

一、2023年一季度部门预算执行情况

2023年部门财政拨款收入4,665.05万元,其中:本年收入4,255.38万元,上年结转409.67万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,665.05万元(其中:基本支出1,094.96万元,项目支出3,570.09万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

截至3月31日,按照省财政厅的预算支出执行进度考核范围,财政已下达指标4,654.39万元(其中:基本支出1,094.96万元,项目支出3,559.43万元),已支出2,013.50万元(其中:基本支出299.41万元,项目支出1,714.09万元)。按照财政预算指标数作为基数,预算支出执行进度为:基本支出进度为27.34%,项目支出进度48.01%。按照财政厅预算执行考核指标,我中心已达到一季度执行进度考核要求。

二、2023年一季度预算执行情况分析

1.基本支出预算执行情况分析

本年财政预算基本支出1,094.96万元,其中本年度财政拨款1,027.89万元,上年结转67.07万元(包含:职业年金缴费53.81万元、其他社会保障缴费13.26万元)。

我中心一季度基本支出按照财政已下达预算指标数作为基数,财政已下达指标数1,094.96万元,一季度基本支出299.41万元,执行进度为27.34%。

2.项目支出预算执行情况分析

本年财政预算项目支出3,570.09万元,其中本年度财政拨款3,227.49万元,上年结转342.60万元为云南省自然资源统一调查监测专项资金(2022)结转资金,该项目截至3月31日已执行341.87万元,执行进度为99.79%。

我中心一季度项目支出预算执行进度考核基数实为3,559.43万元。一季度项目支出1,714.09万元,支出执行进度为48.16%。按照财政已下达预算指标数作为基数,财政已下达指标数3,570.09万元,执行进度为48.01%。

三、与上年度同期执行情况比较

2022年度我中心财政拨款预算数6,218.73万元,其中:基本支出1,001.45万元,项目支出4,556.38万元,上年结转660.90万元;上年同期财政已下达指标数6,040.35万元,支出887.12万元,其中:基本支出247.62万元,项目支出639.50万元。按照财政已下达预算指标数作为基数,上年同期财政支出执行进度为:基本支出执行进度25.61%,项目支出进度12.79%。

由于财政拨款预算数金额及预算项目差距较大,从预算执行进度看,本年度一季度预算执行情况好于上年度同期。

我中心将采取有力措施有序执行预算,抓好工作统筹,加大工作推进力度,确保各项任务落细落实落到位,加强资金安全的同时,合法合规加快项目资金执行进度,保证全年预算执行进度按时间节点要求完成,不断提高财政资金的使用效益。

 

 

云南省遥感中心

2023年4月6日

相关附件:

云南省遥感中心2023年部门预算表

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