云南省测绘工程院部门预算已于一月份通过《云南省自然资源厅关于批复云南省测绘工程院2023年部门预算的通知》（云自然资财务〔2023〕31号）文件安排，根据预算批复以及财政资金下达情况，现将今年一季度预算执行情况公开如下：

一、2023年一季度年初预算执行情况

2023年度预算总收入119,511,715.13元，其中：本年收入111,780,053.40元，上年结转7,731,661.73元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入47,659,041.88元（其中：基本支出经费23,956,277.01元，项目支出经费23,702,764.87元），单位资金预算收入64,121,011.52元；上年结转7,731,661.73元全部为项目支出经费。

截至2023年3月31日，财政已下达一般公用预算指标数55,390,703.61元，其中：基本支出-人员经费21,873,467.75元，基本支出-公用经费2,082,809.26元，项目支出经费31,434,426.60元。已支出16,414,223.82元，其中：基本支出6,550,699.01元，项目支出9,863,524.81元。按照财政已下达预算指标数作为基数，当季度完成预算支出执行进度为29.63%，其中：基本支出执行进度为27.34%，项目支出执行进度为31.38%。

二、2023年一季度年初预算执行进度情况分析

我单位本季度财政下达的一般公用预算基本支出、项目支出已按照省财政厅考核要求完成。

三、与上年度同期执行情况比较

2022年度我单位财政拨款预算数72,394,500.00元（其中：基本支出22,333,800.00元，项目支出50,060,700.00元），上年同期财政已下达指标数40,334,100.00元（其中：基本支出19,297,600.00元，项目支出21,036,500.00元），上年同期预算执行数17,557,000.00元（其中：基本支出5,353,500.00元，项目支出12,203,500.00元）。以下达指标预算数为基数，上年同期财政支出执行率为43.53%（其中：基本支出执行率27.74%，项目支出执行率58%）。

从支出预算执行率看，基本支出执行情况两年度都完成省财政厅对于基本支出一季度执行进度达到25%的考核要求，项目支出一季度执行进度达到20%的考核要求。

为确保年度预算执行进度有序完成，我院将认真梳理年度财政拨款资金使用情况，在加快采购项目实施进度之外，加快生产作业进度，加大非采购项目资金支付进度，积极按时完成财政考核执行进度工作，保证财政资金的使用效益。

云南省测绘工程院

2023年4月6日