目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局地质研究所是云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担基础性先进性地质工作；承担地质矿产资源勘探及开发工作、承担自然资源系统专业技能人才培养工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.上下齐心履职尽责，共同助推主责主业提质增效上台阶。
（1）突出重点，优化基地管理和租赁工作。
紧紧围绕所基地物业管理、后勤服务职能，重点加强国有资产管理，稳定和挖掘物业产业，充分盘活土地、物业资源，挖潜盘活闲置空地。顺利完成基地新一轮招租工作，与长期合作的承租方再次实现合作共赢；所本部资产的新一轮物业出租合同商谈也取得实质性进展，物业租赁工作取得较好成效。所党委班子始终坚持党建引领，推动破解难题，强调引导物业服务的同时，传递党的声音、收集社情民意、促进和谐稳定；物业部坚持问题导向、坚持以人为本，紧紧抓牢安全管理、耐心化解矛盾纠纷，迅速响应住户需求。全年完成小石坝基地供水水池开裂整改抢修工程等维修维护事项500余件次；积极响应驻地政府要求，完成了昙华基地院内雨污分流工程、七步场基地接入市政自来水管网事宜有关工作。
（2）离退休服务管理在精准保障上下功夫，把局、所两级的关心、爱护落到实处。
有效发挥离退休党支部的政治功能、组织功能和联系职工群众职能，认真落实好离退休干部政治待遇，适时通报局情、所情，组织开展党支部集中学习和参加“云岭银潮之声”大讲坛学习，完成4个离退休党支部支委班子换届选举工作，年内离退休第二党支部与局劳动人事处支部联合开展了庆“七一”主题党日活动，离退休第五党支部被评选为云南省有色地质局模范党支部；针对离退休群体的特点开展警示教育、典型案例教育，不断增强纪律规矩意识，发挥党组织管理监督作用，及时了解离退休干部思想动态。
（3）提高政治站位，努力做优评审中心。
本年我单位通过招投标取得新一轮省级矿产资源储量评审资格，在人员紧张、工作量较重的情况下，顺利完成省内重点矿山、重点建设项目的评审工作，提升业内影响力。完成省内重点矿山和滇中引水二期建设项目、渝昆高铁建设项目等矿产资源储量评审工作，兄弟单位通过我机构推介获得多个地勘项目。中心积极帮助我局年轻专业技术骨干入围评审专家库，着力提高报告评审时效，努力提升报告评审质量。通过对业主和编报单位广泛开展走访，征求送审单位、编报单位和部分专家的意见建议，与第三方审核中心专家、中心工作人员沟通交流，上下联动，有针对性地提出解决堵点、难点的措施，提高评审时效，得到省厅主管部门高度认可。
2.认真履行综治维稳责任，构建安全发展格局。
一是持续紧盯信访维稳重点，加大稳控工作力度。严防群体上访和规模性聚集事件，着力防范化解风险矛盾。二是落实主体责任，强化安全管理。签订各类责任书、承诺书，制定《云南省有色地质局地质研究所安全责任清单》，接受相关部门督查、检查；完善制度体系建设，稳步推动安全标准化措施落实，积极推进消防安全标准化体系文件的建设和完善工作；认真开展各类专项行动、“安全生产月”、消防安全主题日等，全面开展安全教育培训和应急演练。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局地质研究所共设置10个内设机构，分别是：办公室、党办、纪检监察室、审计科、财务科、人事科、离退休人员办公室、安全环境科、物业管理一部、物业管理二部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业3个，分别是：
1.昆明叁泰机电设备有限责任公司
2.云南三泰建筑安装有限公司
3.云南有色金石地质装备有限公司（占股51%）
（二）决算单位构成
云南省有色地质局地质研究所作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局地质研究所2023年末实有人员编制124人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制124人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员515人（离休1人，退休514人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，学生0人，遗属54人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆4辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共9辆。在编实有车辆4辆，其中：事业单位业务用车实有车辆3辆，所属企业经营用车实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.我单位无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，也没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.我单位没有在一般公共预算财政拨款中安排“三公”经费预算，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局地质研究所2023年度收入合计2,560.58万元。其中：财政拨款收入882.56万元，占总收入的34.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入27.47万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,650.55万元，占总收入的64.46%。与上年相比，收入合计增加180.43万元，增长7.58%。其中：财政拨款收入减少79.27万元，下降8.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少49.16万元，下降64.15%；经营收入减少63.37万元，下降100.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加372.24万元，增长29.12%。主要原因是：
1.我单位因正常退休事业编制职工人数减少16人，2023年度财政拨款收入比上年减少（2022年财政拨款收入961.83万元）；
2.我单位内部机构云南省有色地质局矿产资源储量评审中心承接业务减少，故本年事业收入减少（2022年事业收入76.63万元）；
3.我单位经营收入来源于实施事业单位改革而关停并入的单位云南省有色地质局综合经营公司、云南省有色地质局物资公司，因其经营职能已剥离，我单位已无经营收入，故本年经营收入较上年减少（2022年经营收入63.37万元）；
4.我单位组织人员对以往年度的应收款项、跨期租金开展清理，催收效果良好，故本年其他收入较上年增加（2022年其他收入1,278.31万元）。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局地质研究所2023年度支出合计2,416.71万元。其中：基本支出2,416.71万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57.72万元，下降2.33%。其中：基本支出减少24.10万元，下降0.99%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出减少33.62万元，下降100.00%，对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：
1.我单位事业编制职工正常退休使得单位管理的人数减少，故本年度基本支出较上年减少；
2.我单位经营支出来源于实施事业单位改革而关停并入的单位云南省有色地质局综合经营公司、云南省有色地质局物资公司。因其经营职能已剥离，我单位已无经营支出，故经营支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局地质研究所机构正常运转的日常支出2,416.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,848.61万元，占基本支出的76.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568.10万元，占基本支出的23.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局地质研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局地质研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出882.56万元，占本年支出合计的36.52%。与上年相比减少79.27万元，下降8.24%，主要原因是：我单位事业编制职工正常退休使得单位管理的人数减少，故本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出29.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出778.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出74.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局地质研究所2023年度支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局地质研究所车辆保有量共计4辆，较上年减少1辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（含企业），购置车辆0辆。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局地质研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：云南省有色地质局地质研究所是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局地质研究所资产总额5,607.63万元，其中，流动资产3,972.39万元，固定资产728.52万元（净值），对外投资及有价证券386.62万元，在建工程0.00万元，无形资产484.49万元（净值），其他资产35.61万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少236.48万元，其中固定资产减少27.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.31万元；报废报损资产11项，账面原值13.08万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋32,350.47平方米，账面原值972.49万元，实现资产使用收入541.23万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出4.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.00万元，其中：授予小微企业合同金额4.00万元。
四、单位绩效自评情况
我单位2023年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
附件：1.云南省有色地质局地质研究所2023年部门决算公开报表