目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局机关后勤服务中心为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为：机关后勤服务保障；局机关和部分局属单位离退休人员服务管理；4个生活基地服务管理；房产物业租赁。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省有色地质局机关后勤服务中心始终坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神，在局党委的坚强领导下，我们接续奋斗、砥砺前行，经历了风雨洗礼，看到了美丽风景，取得了沉甸甸的收获，始终以“顾大局”保持了改革发展稳定大局，以昂扬的奋斗姿态站在了新的发展起点上。
1.党的建设扎实推进。持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神，推进主题教育走深走实，开展纪检监察干部队伍教育整顿，主动落实巡察、审计、专项整治问题整改。
2.经济发展取得成效。抓好经济发展，经营好物业和酒店。切实履行好国有资产管理责任，抓好物业资产的经营管理，努力实现物业资产经营效益最大化。
3.民生福祉不断提升。设立便民服务窗口，慰问困难党员、离退休、遗属和一线职工。持续开展安全检查、选派2名驻村工作队员，班子开展入户帮扶等工作。
4.后勤保障坚强有力。完成上级交付的巡视、督察、调研专项服务保障，做好职工运动会、职工交友联谊活动、工作会议等后勤保障，完善职工之家设施设备。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心共设置7个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、房产物业科、离退休管理处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业2个。分别是：
1.云南彩云之星金峰大酒店有限公司
2.昆明金峰物业管理有限公司
（二）决算单位构成
云南省有色地质局机关后勤服务中心作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，学生0人，遗属33人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。按照省车改要求，省有色地质局批复所属事业单位及所属生产经营部门业务车辆编制共2辆。在编实有车辆1辆，其中：事业单位业务用车实有车辆0辆，所属企业经营用车实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.我单位2023年度无政府性基金收入，未使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，未使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，未在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.我单位没有在一般公共财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年度收入合计1,183.98万元。其中：财政拨款收入477.29万元，占总收入的40.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入706.69万元，占总收入的59.69%。与上年相比，收入合计增加379.16万元，增长47.11%。其中：财政拨款收入增加66.72万元，增长16.25%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加312.44万元，增长79.25%。主要原因：一是工资基数上涨，社保支出增加，导致财政拨款收入增加；二是2023年度租金收入、利息收入增加导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年度支出合计1,010.68万元。其中：基本支出1,010.68万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加204.35万元，增长25.34%。其中：基本支出增加204.35万元，增长25.34%，项目支出增加0.00万元，增长0.00%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员经费和公用经费支出增加，导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局机关后勤服务中心机构正常运转的日常支出1,010.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出866.50万元，占基本支出的85.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144.18万元，占基本支出的14.27％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局机关后勤服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出477.29万元，占本年支出合计的47.22%。与上年相比增加66.72万元，增长16.25%,主要原因是人员经费和公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于离退休人员公用经费支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出447.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%。主要用于事业单位人员工资及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出23.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局机关后勤服务中心车辆保有量共计1辆，与上年相比无变化。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：云南省有色地质局机关后勤服务中心属于其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局机关后勤服务中心资产总额4,242.23万元，其中，流动资产1,117.77万元，固定资产2,567.64万元（净值），对外投资及有价证券556.82万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.99万元，其中固定资产减少54.03万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋10,877.52平方米，账面原值1,551.09万元，实现资产使用收入313.05万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年度整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
附件：1.云南省有色地质局机关后勤服务中心2023年部门决算公开报表