目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局勘测设计院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为工程建设提供勘查、测绘服务；工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理，水文地质勘察及钻井，地质勘查，工程测量，地籍测量，房产测绘，建筑工程设计，环境污染治理工程。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度中，我院在三大产业发展、制度建设、人才培养等方面作出了积极贡献。
1.有力推动产业发展，持续培育增长动能。
（1）能源资源保障：高质量完成昆明市鸣矣河耳目村锂矿资源普查项目并探获一个超大型粘土型锂矿，填补了国内同类矿床勘查空白。圆满完成云南天宁矿业露天矿山、昆阳磷矿二矿区等矿山边坡监测系统设计，成功迈入矿山设计监测领域。
（2）生态文明建设：积极推进弥勒市重点生态区历史遗留矿山等矿山生态修复项目，取得较好的社会效益和经济效益，有效提升我院生态环保产业优势。通过开展弥勒市第三次全国土壤普查、大理州关闭搬迁污染地块详查等土壤调查项目，积极向农林等新领域进军。通过开展地热水钻井、边坡治理、工程勘察、水土保持等传统业务和民生项目，在地方持续开拓市场。积极探索地下水监测、尾矿库水文地质调查等新领域，安宁市地下应急补充水源安全运行智慧系统设计、会东县永益矿业尾矿库水文地质专项调查顺利推进。
（3）地质灾害防治：积极承担地灾防治、灾害风险调查和民生应急任务，扎实开展“驻县联乡”工作。承接了昆明市地质灾害普适性监测预警等防灾减灾任务，圆满完成贡山地灾治理施工、多个县区地灾精细化调查等项目，在磨憨—磨丁经济合作区设立地质灾害防治技术指导中心，做好政府部门的技术支撑。排查地灾隐患点2600个、风险点1916个，开展灾情险情应急调查126起，有力保障地方生命财产安全。
2.全力实施数字化建设，争做局数字化转型先锋。
（1）承建有色云中心取得显著进展。有色云中心已纳入省自然资源信息化建设分节点，大数据中心机房、IaaS支撑平台、大数据平台基座、统一资源门户等多个基础环境、硬件网络、软件系统子项目建设高质量推进，今后将为全局数据汇聚、存储、挖掘、共享、资源分配及与自然资源厅数据互联等搭建起良好的技术平台。
（2）应用系统建设实现明显突破。财务、项目和人力资源管理系统实现数据互联，业财融合管理模式深入推进。工勘大数据平台、电子档案管理系统广泛应用。地下管线内外业数字化系统、地灾综合管理系统、园区智能运营平台得到用户认可，已形成经济效益，数字化赋能传统业务取得了显著成效。
3.高效推进科技创新，助推全院高质量发展。
继获得“国家高新技术企业”认定后，今年成功获评云南省专精特新、创新型企业和“昆明市企业技术中心”，目前正在申报“云南省院士专家工作站”。成立科创中心，发布科技项目和经费管理办法，有力推进全院科技创新工作。与昆明理工大学签订战略合作协议，建立“产教融合及科研共建基地”。获得发明专利1项、实用新型25项、软著13项。
4.加强党的全面领导，充分发挥党组织战斗堡垒作用。
（1）坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神。
（2）持续加强基层党组织建设。院党委和院属各党支部认真履行党建主体责任，坚持围绕发展抓党建，抓好党建促发展，聚焦主责主业，围绕中心，服务大局。认真落实民主生活会和组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，抓好“三会一课”教育管理，加强“智慧党建”工作。
（3）统筹推进干部队伍建设。坚持党管干部原则，着力培养忠诚干净担当的高素质干部队伍。
（4）坚持党建带群团建设，一体共建。开展团支部规范化达标创建，全面加强青年突击队建设，充分发挥广大团员青年在院高质量发展进程中的生力军和突击队作用。
（5）严格落实意识形态工作责任制。院党委会专题研究意识形态工作，组织学习习近平总书记关于意识形态工作重要论述。加强预警监测和分析研判，加强矛盾源头预防和多元化解，主动接访职工群众百余人次。全年未发生重大舆情事件。
5.坚持全面从严治党，有力提升党风廉政水平。
（1）落实全面从严治党主体责任。始终把党风廉政建设和反腐败工作放到全院的大局去思考、定位和实施，全面贯穿于全院各项工作中。
（2）深化落实“一岗双责”。党委书记认真落实第一责任人责任，切实做到“四个亲自”。院其他班子成员认真做到分管业务与党风廉政建设相结合，加强对分管联系部门和二级单位领导干部的教育、监管和督促。
（3）促进各类监督贯通融合。坚持以党内监督为主导，持续推进群众监督、内部审计、综合检查调研等各类监督贯通协调。推动审计监督、行政督查贯通落实，充分发挥监督保障执行作用，完成院管干部离任经济责任审计3项。
（4）严肃执纪问责。做好监督执纪问责“通篇文章”，坚持“惩前毖后、治病救人”，坚持严的基调和实的要求，抓好“全周期管理”提升监督执纪问责效果。
（5）推进作风建设常态化长效化。加强贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“十种表现”，抓住“小事”“小节”问题，持之以恒纠治“四风”。深入开展警示教育和家风政德教育，开展警示教育42场次。扎实推进“清廉云南”建设，加强指导督导。深化作风革命、效能革命，运用督查督办系统发布重点任务、实时跟踪问效，坚持“三法三化”，持续加强纪检干部队伍建设。
6.全面优化管理体制，有效增强西勘综合实力
（1）加强经营管理，为院高质量发展提供了平台保障。一是积极走出去。组织到先进地区调研学习，在市场开拓、项目管理、数字化建设等方面借鉴先进经验，也将西勘形象进行积极展示；二是主动引进来。用专业实力吸引优质客户，与北方矿业、中农钾肥、中铁等大客户加大合作力度；三是着力补短板。多举措促进院内协作，合力为社会提供全周期技术服务。通过自然灾害综合风险普查等重大项目的锤炼，不断提升我院承接重大复杂项目的能力，改善二级单位发展不平衡的问题。
（2）强化风险防控，为院高质量发展提供了制度保障。全面应用EAS项目管理等系统严格执行审批程序，推进全院精细化管理。财务管理模式有效优化，财务管理体系得到完善，资金预算管控力度不断加强，财务核算、资金审批效率明显提升。严格落实安全生产主体责任，认真组织开展安全专项检查、安全教育培训。着力开展绿色勘查，实现安全生产与环境保护协调发展。坚持法律顾问工作机制，避免违法违规事件发生。严肃落实保密管理，形成保密办、党群办、技术质量部齐抓共管的保密管理体系，杜绝失泄密事件发生。
（3）注重创新创效，为院高质量发展提供了技术保障。充分应用信息化系统对项目进行全程管控，对风险较大的项目严格复核。我院荣获自然资源部首届“全国自然资源系统先进集体”称号。60人成为省自然资源、交通运输、市场监督管理等行业技术专家。47个项目获奖，其中一等奖7项、二等奖15项、三等奖25项。主编《昆明地区基坑勘察设计规程》已提交省住建厅审查，参编《工程建设项目联合测绘地方标准》已于2023年8月出版发行。三体系运行年度内审顺利通过。
（4）有力推进人力资源和资质建设，进一步提升院市场竞争力。组织技术培训684人次。招聘事业编2人、合同制25人。完成执业证书初始注册13份、延续换证109份。新获评职称正高级4人、高级10人、中级16人、初级27人、技师3人。推荐1人报考博士、35人报考硕士。“百名人才”培养考核顺利推进。3人成为地灾防治单位资质审查专家。取得市政行业（给水、排水、道路工程）和冶金行业（冶金矿山工程）乙级设计资质、地灾监理乙级资质。完成地灾评估、勘查、设计、施工资质证书以及水保方案编制、水保监测、土地规划等10余项资质的延续工作。
（5）持续开展企业文化建设，不断增强西勘文化底蕴。春华秋实，玉汝于成。勘测院经历了70年的艰苦奋斗，获得社会各界认可，知名度显著提升。全院干部职工通过文艺汇演、院史编纂、制作宣传片、宣传册、宣传展板等多种形式，齐心协力开展建院70周年系列文化活动，有效提升西勘文化自信。举办趣味运动会、篮球赛，进一步增强全院凝聚力。2人参加局“红土地之歌”演讲比赛分获一、三等奖，1人获省直机关演讲比赛优秀奖。
7.聚焦保障民生福祉，全面建设和谐西勘
（1）职工权益切实保障。践行“枫桥经验”“浦江经验”，为职工切实解难题、办实事，保障职工的合法权益。兑现2022年度奖励性绩效，完成2023年野外工资调标和非在岗人员生活费比例调标发放。组织干部职工参加职业健康体检。
（2）慰问关怀及时到位。开展节日慰问、职工医疗互助金申报等惠民实事，慰问困难职工、慰问住院、生育等职工40人，发放慰问金2.65万元。组织5人参加疗休养活动。
（3）乡村振兴帮扶有力。继续做好定点帮扶村乡村振兴工作。选派2名工作队员进行轮换，完成脱贫户及监测对象包保责任划分。院党委委员深入开展帮扶工作调研，开展产业帮扶、教育帮扶、基础设施建设。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局勘测设计院共设置7个内设机构，包括：办公室、党群办/监察审计室、人力资源部、财务部、技术质量部、安全生产部、后勤管理中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业3个（按管理关系），分别是：
1.西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司
2.云南西勘建设工程总公司
3.昆明西勘检测技术研究所
（二）决算单位构成
云南省有色地质局勘测设计院作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局勘测设计院2023年末实有人员编制301人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制301人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员259人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员445人（离休0人，退休445人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制49辆，在编实有车辆44辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共49辆。实有车辆编制44辆，其中：事业单位业务用车实有车辆4辆，所属企业经营用车实有车辆40辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.本单位2023年度没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本单位是其他事业单位，没有机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.本单位没有在一般公共财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2023年度收入合计634.08万元。其中：财政拨款收入626.46万元，占总收入的98.80%；上级补助收入1.50万元，占总收入的0.24%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.12万元，占总收入的0.97%。与上年相比，收入合计减少159.34万元，下降20.08%。其中：财政拨款收入减少159.12万元，下降20.26%；上级补助收入增加1.50万元；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.72万元，下降21.94%。主要原因是：
1.人员经费减少，导致财政拨款收入减少。
2.利息收入减少，导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2023年度支出合计628.81万元。其中：基本支出628.81万元，占总支出的100.00%，项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出1.50万元，占总支出的0.02％。与上年相比，支出合计减少162.07万元，下降20.49%。其中：基本支出减少160.07万元，下降20.29%，项目支出减少2.00万元，下降100.00%，上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：
1.人员经费减少导致基本支出减少。
2.上年度有政府特殊津贴人员奖励经费项目支出，本年度没有，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院机构正常运转的日常支出628.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出596.00万元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.81万元，占基本支出的5.22％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局勘测设计院2023年度一般公共预算财政拨款支出626.46万元，占本年支出合计的99.63%。与上年相比减少159.12万元，下降20.26%,主要原因是人员经费收入减少导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出23.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出422.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.42%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出180.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.80%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局勘测设计院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局勘测设计院车辆保有量共计44辆，较上年减少1辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆2辆（含企业），购置车辆1辆（全部为企业购置）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局勘测设计院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：云南省有色地质局勘测设计院是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局勘测设计院资产总额5,160.97万元，其中，流动资产421.75万元，固定资产3,836.14万元（净值），对外投资及有价证券669.89万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产233.19万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.43万元，其中固定资产净值减少133.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值68.21万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
我单位2023年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
附件：１.云南省有色地质局勘测设计院2023年部门决算公开报表