目 录
第一部分 云南省有色地质局三〇八队概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省有色地质局三〇八队概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局三〇八队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担有色金属及其它矿产资源的勘探工作；承担地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，三〇八队坚决学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神，聚焦省委“3815”战略发展目标及新时代云南有色地质事业现代化发展要求，在局党委的坚强领导下，贯彻实施好省有色局“五大战略”，大力开展好三〇八高质量发展“1613”行动，奋力谱写三〇八队有色地质事业现代化新篇章，全队经济发展呈现平稳态势。
一是圆满完成各项目标任务，实现和谐稳定发展。
二是持续深入学习贯彻党的二十大精神，扎实开展好主题教育。
三是聚焦主责主业，夯实发展基础。矿产资源勘查方面：全队探获玄武岩2279万吨、水泥用灰岩2374万吨、建筑用砂977万吨。编制和提交各类报告（方案）82份。2023年中标了新一轮找矿突破战略行动项目2个；纳入云南省新一轮找矿突破2024年度项目库3个，含续作项目1个。实施了社会地质项目、科研项目、完成样品检测49023件。为红河州编制《红河州新一轮找矿行动实施方案（2021年-2035年）》。生态文明建设方面：成立三〇八队生态环境院，开展了土壤污染调查项目、耕地生产障碍修复项目、水源地“划、立、治、管”项目、入河排污口调查项目。地质灾害防治方面：共承担地质灾害危险性评估项目，地质灾害治理工程施工项目，地质灾害防治勘查、可研及设计项目，红河县地震后立项项目，增发国债地质灾害治理工程立项项目。实施了特大型、大型地质灾害治理项目的勘查、可研和施工图设计项目，红河州地质灾害监测预警项目，完成了红河州8县市“驻县联乡”地灾技术支撑工作。
四是聚焦创新驱动，坚持走高质量发展之路。数字工作有创新。按照局部署，完成EAS移动端的开发，目前已在局内进行试用；实施了红河州水勘院数字平台建设项目。
五是坚持务实管理，着力提升发展效能。
六是坚持以人为本，增强发展活力。乡村振兴方面：队党委会议专题研究相关工作，队领导实地调研，拨付乡村振兴专项经费支持乡村振兴，选派1名驻村队员进行轮换工作，积极推进连城村生态小红米“消费帮扶”工作。
七是积极推进项目合作，深化对外交流。国外苏巴印项目，共计外派9批次到印尼苏巴印项目开展生产探矿工作，探矿工作取得成效。
八是坚定不移全面从严治党，党的建设不断加强。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局三〇八队共设置7个内设机构，分别是：综合管理部、人事管理部、党群工作部、财务管理部、生产技术部、数字中心、安全环境技术科。另设内部经营管理实体7个，分别是：地质矿产勘查院、钻探队、测绘队、测试中心、地质工程院、个旧基地管理中心、生态环境院。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业3个，分别是：
1.个旧岩土工程有限公司
2.云南金色地质勘查技术服务有限公司
3.印度尼西亚新宁矿业有限公司
（二）决算单位构成
云南省有色地质局三〇八队作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局三〇八队2023年末实有人员编制284人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制284人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员163人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,187人（离休1人，退休1,186人）。
年末其他人员155人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属190人。
车辆编制23辆，在编实有车辆22辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共23辆。在编实有车辆22辆，其中：事业单位业务用车实用车辆14辆，所属企业经营用车实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.我单位2023年度没有一般公共预算财政拨款项目，也没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.我单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
5.我单位没有在一般公共预算财政拨款中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三〇八队2023年度收入合计10,446.38万元。其中：财政拨款收入1,322.71万元，占总收入的12.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6,796.96万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.07%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,326.70万元，占总收入的22.27%。与上年相比，收入合计增加2,213.51万元，增长26.89%。其中：财政拨款收入减少51.58万元，下降3.75%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加249.06万元，增长3.8%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2,016.02万元，增长648.91%。
1.非在岗人员退休人员经费减少，导致财政拨款收入减少；
2.本年工程项目决算收入较上年度略微增长，导致事业收入增加；
3.2023年度我单位通过局内委托贷款2,000.00万元长期借款用于生产经营周转，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三〇八队2023年度支出合计10,199.42万元。其中：基本支出10,199.42万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少359.92万元，下降3.41%。其中：基本支出减少356.92万元，下降3.38%；项目支出减少3.00万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
1.2022年度用自有资金兑现以前年度奖励性绩效工资，以及偿还局内委托贷款本金及利息，而2023年无相关支出，导致基本支出减少；
2.2022年云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖励经费项目支出，本年度无项目支出，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三〇八队机构正常运转的日常支出10,199.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,735.76万元，占基本支出的46.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,463.66万元，占基本支出的53.57％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三〇八队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三〇八队2023年度一般公共预算财政拨款支出1,322.71万元，占本年支出合计的12.97%。与上年相比减少51.58万元，下降3.75%，主要原因是人员经费减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出66.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出1,134.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.77%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出121.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局三〇八队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局三〇八队车辆保有量共计22辆，较上年减少1辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆5辆（含企业），购置车辆4辆（全部为企业购置）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三〇八队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：云南省有色地质局三〇八队是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局三〇八队资产总额30,120.41万元，其中，流动资产21,856.15万元，固定资产5,696.40万元（净值），对外投资及有价证券2,497.48万元，在建工程0.00万元，无形资产1.79万元（净值），其他资产68.59万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,053.62万元，其中固定资产减少73.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆5辆，账面原值95.92万元；报废报损资产46项，账面原值86.23万元，实现资产处置收入0.38万元；出租房屋15,726.50平方米，账面原值3,648.40万元，实现资产使用收入283.63万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
我单位2023年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
单位绩效自评情况详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。