目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局三〇六队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为固体矿产勘查、区域地质调查、矿业权合作、资源储量核实、矿山开采指导、地质技术咨询、矿产资源开发利用方案编制、矿山地质环境保护与恢复治理方案编制；建设项目用地地质灾害危险性评估及压覆矿产资源评估、水土保持报告编制；地质灾害评估、勘查、设计及治理；土地复垦方案编制、土地开发整理；地勘钻探工程；水文地质勘察和施工；工程地质勘察；环境地质勘查、评估；地形测绘、工程测量、房产测绘；岩石、矿物鉴定与测试等。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，队党委以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神，紧紧围绕云南省“3815”战略发展目标和局“五大战略”，坚持发展第一要务，完整准确全面贯彻新发展理念，聚力在保障矿产资源安全、服务生态文明建设、做好地质灾害防治、做优三产物业上取得新成效。始终坚持“地质找矿一面旗、三维建设领创新、地灾环保拓业务、薪酬分配强效益”的发展定位，贯彻“技术过硬是前提、服务优质是基础、成效突出是保障、信誉良好是发展”的工作思路，推进矿产资源三维可视化监管平台建设运用和数字有色“1513”实施，申报新一轮找矿突破战略行动基金项目，通过拓展业务增强发展能力，保持了经济健康平稳发展和全队职工队伍和谐稳定。通过全队干部职工的共同努力，各项任务基本完成。
1.坚持地质找矿主业，聚焦新一轮找矿突破战略行动。
一是聚焦新一轮找矿突破战略行动，成立中央财政项目立项工作专班，积极申报基金项目。二是认真组织实施矿产勘查项目，充分发挥传统地质找矿技术优势，组织实施数个省财政、地方财政项目及局投项目；加大拓展社会地勘市场的力度，拓展矿山全生命周期服务业务，获得多个国内社会勘查项目和咨询服务项目。三是认真履行好1州5县（区）的地质灾害防治技术支撑工作职责，积极融入自然资源系统工作，主动做好与地方政府的联系对接，利用技术支撑优势积极争取项目和拓展项目。四是服务生态文明建设持续加力，承担了一批生态文明建设类地质项目、岩土施工项目、测绘地理信息项目，积极融入地方发展战略。
2.数字化建设工作成效明显，为经济发展注入新的增长点。
全面融入全省自然资源智慧化管理，“云南省矿产资源三维可视化综合监管平台”已经在文山州全域范围运用并逐步向全省推广运用，数字经济效益逐步显现。一是监管平台建设项目一期通过专家终验，向中国版权保护中心申请取得了软件著作权，现正在进行平台二期建设升级，加强平台推广和应用。二是积极探索矿产勘查全链条数字化建设，依托自有专线服务器自研建设了队内技术分享云平台，逐步形成项目酝酿-野外采集-三维建模-技术支撑的一体化数字化生产模式。三是赴省外学习先进技术和管理理念，向省内多个州市推广拓展矿山三维监管，利用矿产资源三维应用积极开拓新市场。四是推动文山州露天矿山数字化建设，协助文山州自然资源和规划局印发《全面推进矿山远程监管可视化、数字化建设工作实施方案》，完成文山州自然资源管理部门的监管平台调试工作，被列为州局唯一的技术支撑单位，取得一定的经济效益和社会效益。
3.不断完善内部管理，持之以恒抓落实。
紧紧围绕局“五大战略”，秉承“技术过硬是前提、服务优质是基础、成效突出是保障、信誉良好是发展”的工作思路，主动谋划，狠抓落实。一是紧紧围绕“人才兴局”要求，抓好各类专业技术人员招聘和培养。二是持之以恒抓好项目技术质量管理工作，坚持进度服从质量原则。三是充分发挥绩效考核的激励作用，进一步完善绩效考核分配办法，不断提高职工工作积极性和高质量服务意识。四是围绕2023年工作报告提出的目标任务，聚焦工作难点重点痛点，制定任务清单，确保目标任务顺利实现。五是成立项目分包评标领导小组，进一步规范项目分包管理工作。六是新申办两个地灾类资质，积极申报各类专家库专家。七是开展评先评优，极力推动形成向先进学习、比学赶超的单位氛围。八是不断完善人事和离退休管理工作。
4.坚持服务和保障民生，职工群众民生福祉不断提升。
持续用心用情用力为职工群众做好事、办实事、解难题，进一步增强职工群众获得感、幸福感。一是改造生活基地，着力提升离退休职工居住环境质量，为生活基地近百名退休职工和遗属办实事、解难题。二是全力筑牢安全防线，维护安全生产良好态势，落实全员安全生产责任制，持续开展保密教育培训，夯实保密管理基础。三是加强源头预防和多元化解，全力做好综治维稳工作，保持离退休职工群体和谐稳定。四是关心关爱职工群众，抓实帮扶普惠工作，帮助解决实际困难。五是全力做好离退休职工服务保障工作。六是队工会积极发挥保障职工权益的职能职责，全力办好职工福利，做好职工慰问，组织开展各类工会活动。
5.坚定不移全面从严治党，新时代党的建设不断加强。
统筹生产和党建工作，深入开展主题教育，强抓政治建设和意识形态建设，为全队经济持续发展提供强有力的思想组织保证。一是认真开展深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持学思用贯通、知信行统一，达到凝心铸魂的目标。二是认真开展调查研究，发现和解决实际问题，队领导班子成员深入一线，认真开展走访调研，推动解决调研中发现的问题。三是提高党内政治生活质量，切实加强基层党组织建设。四是加强意识形态宣传和教育，定期开展意识形态领域分析研判工作，将苗头性、倾向性的问题解决在基层、解决在萌芽状态。五是深入推进党风廉政建设工作，用好督查督办平台，循序推进落实，提升效能，助推发展。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置13个内设机构，包括：行政综合办、党工部、纪检监察室、总工办、人事科、财务科、安技科、基地管理部、工会、团委、地质矿产勘查院、地质工程院、国土空间信息院等职能部门。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业1个，分别是：云南有色三〇六勘察工程有限公司。
（二）决算单位构成
云南省有色地质局三〇六队作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局三〇六队2023年末实有人员编制135人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员446人（离休1人，退休445人）。
年末其他人员49人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属129人。
车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共15辆。实际保有车辆15辆，其中：事业单位业务用车实有车辆11辆，所属企业经营用车实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.我单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。
2.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
5.我单位没有在一般公共预算财政拨款预算中安排“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三〇六队2023年度收入合计4,206.70万元。其中：财政拨款收入862.26万元，占总收入的20.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,583.06万元（含教育收费0.00万元），占总收入的61.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入761.38万元，占总收入的18.10%。与上年相比，收入合计增加1,030.99万元，增长32.46%。其中：财政拨款收入增加81.20万元，增长10.40%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加337.27万元，增长15.02%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加612.52万元，增长411.47%。主要原因是：
1.上级主管部门云南省有色地质局加大对我单位财政资金的扶持力度，导致财政拨款收入增加。
2.地质项目增加且收款情况有所好转，导致事业收入增加。
3.采用委托贷款方式向局申请借款解决单位资金流动性不足的问题，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三〇六队2023年度支出合计3,911.27万元。其中：基本支出3,911.27万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,032.15万元，增长35.85%。其中：基本支出增加1,035.15万元，增长35.99%；项目支出减少3.00万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：
1.财政拨款收入、事业收入增加，导致对应的人员经费、公用经费等支出增加。
2.2022年度项目支出为云南省有突出贡献优秀专业技术人才奖励经费，2023年度没有此项项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三〇六队机构正常运转的日常支出3,911.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,543.06万元，占基本支出的65.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,368.21万元，占基本支出的34.98%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三〇六队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三〇六队2023年度一般公共预算财政拨款支出862.26万元，占本年支出合计的22.05%。与上年相比增加81.20万元，增长10.40%，主要原因是人员经费支出、公用经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出38.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出757.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.79%。主要用于事业单位人员工资及公用经费基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出66.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局三〇六队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局三〇六队车辆保有量共计15辆，较上年无变化。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三〇六队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局三〇六队资产总额6,723.04万元，其中，流动资产4,084.17万元，固定资产1,622.57万元（净值），对外投资及有价证券722.52万元，在建工程0.00万元，无形资产273.21万元（净值），其他资产20.57万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109.56万元，其中固定资产减少42.35万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产56项，账面原值23.07万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋10,481.62平方米，账面原值677.96万元，实现资产使用收入77.45万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，云南省有色地质局三〇六队政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
云南省有色地质局三〇六队2023年度整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。