目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、 收入 决算表
三、支出决算表
四、财政拨款 收入 支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款 收入 支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款 收入 支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款 收入 支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入 决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关 口径 情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省遥感中心主要负责省级国家基础测绘工作和国家重大航空、航天、遥感摄影测量任务。为国家和省实施的重大战略、重大工程建设项目提供遥感应用技术支持。面向社会提供遥感技术相关服务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.全力做好我省重大项目遥感影像保障服务工作。（1）是组织完成了全省2米级、全省优于1米和昆明等地4500平方公里0.5米卫星遥感影像的获取处理任务。全年累计获取多源多时相多分辨率卫星遥感影像6000余景，实现了全省2米级和1米分辨率卫星影像2次全覆盖昆明等地重点区域1次0.5米卫星影像覆盖，确保了我省自然资源统一调查监测、国土空间规划编制、地质灾害防治等重大项目的顺利实施，并为我省国土空间生态修复动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设提供了遥感影像实时支持服务。（2）是组织开展了滇中地区（昆明、红河、曲靖片区）3.5万平方公里激光点云数据获取处理工作。为我省基础测绘“十四五”规划“点云绘滇”项目的实施和“实景三维云南建设”奠定了良好的基础。
2.省级卫星中心建设工作稳步推进。云南省卫星应用技术中心（以下简称“云南中心”）自2020年8月正式挂牌运行以来，在部科技发展司和部卫星应用技术支撑单位的指导下，在厅领导和相关处室的支持帮助下，云南中心建设各项工作稳步推进，省级卫星中心的服务保障作用凸显。（1）根据《云南省自然资源厅关于做好州（市）级卫星应用技术中心建设工作的通知》（云自然资3测绘〔2022〕447号）的要求和州（市）级卫星应用技术中心建设工作会议的工作部署，开展了州（市）级卫星应用技术中心建设方案评审工作。截至目前，已有昆明市、玉溪市、曲靖市等8州（市）上报的建设方案通过评审。（2）强化省级卫星中心能力建设。在云南省卫星遥感应用综合服务平台基础上，围绕卫片执法、自然资源调查监测、耕地非农“非粮化”等业务，进行遥感影像智能解译的研究工作。一年来，中心累计为厅总督办、执法监督局、空间规划局、国土资源信息中心，省地质环境监测院以及全省16个自然资源主管部门等24家单位（或部门）提供卫星影像数据服务共200余批次20000余景，总数据量达150TB，较好地履行了省级卫星中心服务保障的职责。
3.自然资源统一调查监测工作扎实推进。（1）完成昭通、玉溪、楚雄、丽江、西双版纳5个州（市）共计10.84万平方公里季度监测工作国土年度变更调查及耕地流出整改省级监理任务。（2）根据国土空间生态修复矿山动态监测监管和全省国土空间生态修复动态监管平台建设需要，获取、处理生态修复区、监测区共计394000平方公里1-2米卫星遥感影像数据成果。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、组织人事处、计划财务处、生产经营处、技术质量处、数据部、基础测绘部、国情监测部、成果应用部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省遥感中心作为二级预算单位纳入云南省自然资源厅2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省遥感中心2023年末实有人员编制100人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员87人（年初在职职工83人，年中招考录用新增9人，调入1人，辞职2人，达到法定退休年龄退休4人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人），年中达到法定退休年龄增加4人，年末实有退休人员78人。
年末其他人员76人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员76人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制9辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.云南省遥感中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省遥感中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省遥感中心2023年度收入合计6247.70万元。其中：财政拨款收入4737.84万元，占总收入的75.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1488.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的23.83%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.21万元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少293.48万元，下降4.49%。其中：财政拨款收入减少1143.93万元，下降19.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加835.70万元，增长127.99%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加14.76万元，增长228.84%。
主要原因是：1.财政拨款收入较上年减少。2.我单位开展专业技术服务及辅助技术服务实现的市场性项目收入有所增加。3.非财政拨款收入增加，收到云南大学转拨云南省中老孟缅自然资源遥感监测国际联合实验室项目工作经费。
二、支出决算情况说明
云南省遥感中心2023年度支出合计6332.29万元。其中：基本支出2613.07万元，占总支出的41.27%；项目支出3719.22万元，占总支出的58.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少836.92万元，下降11.67%。其中：基本支出增加446.11万元，增长20.59%；项目支出减少1283.03万元，下降25.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
主要原因是：1.基本支出增加446.11万元，增长20.59%，主要是年中财政调增人员工资、机关事业单位职业年金缴费支出及公积金指标。卫生健康支出-行政事业单位医疗支出本年度纳入单位预算支出。年中省社保局调整2023年机关事业单位基本养老保险缴费工资基数，缴费基数增加。疫情得到有效控制，相关测绘技术服务增加。2.项目支出减少1283.03万元，下降25.64%，主要是2023年财政拨款项目较2022年减少，2023年无中央财政补助项目，地质灾害防治资金省本级相关工作已基本完成，地质灾害防治项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省遥感中心单位机构正常运转的日常支出2613.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2123.97万元，占基本支出的81.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费489.11万元，占基本支出的18.72％。日常支出人均30.04万元，其中：人员经费支出人均24.41万元，公用经费人均5.62万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省遥感中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3719.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况见项目支出统计表。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省遥感中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4737.84万元，占本年支出合计的74.82%。与上年相比减少1143.93万元，下降19.45%。主要原因是：1.2023年项目支出3691.07万元，比2022年项目支出5002.25万元下降26.21%（减少1311.18万元）2023年财政拨款项目较2022年减少，2023年年中无财政补助项目。2.2023年基本支出1046.77万元，比2022年基本支出879.52万元增长19.02%（增加167.25万元），年中财政调增人员工资、机关事业单位职业年金缴费支出及公积金指标；卫生健康支出-行政事业单位医疗支出本年度纳入单位预算支出；年中省社保局调整2023年机关事业单位基本养老保险缴费工资基数，缴费基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出137.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于在职人员的基本养老保险单位缴纳部分的支出、退休人员公用经费支出、职业年金缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出94.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出39.57万元，离退休人员公用经费3.93万元。
9.卫生健康（类）支出115.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于缴纳在职职工事业单位医疗费用1.94万元，公务员医疗补助52.34万元，其他行政事业单位医疗支出61.31万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出4374.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于基本支出人员工资629.27万元，机构日常运转公用经费86.38万元，项目支出：自然资源调查与确权登记项目支出1724.25万元，基础测绘与地理信息监管项目支出1793.94万元，自然资源利用与保护项目支出139.90万元，地质矿产资源与环境调查项目支出0.71万元。
19.住房保障（类）支出66.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于缴纳在职职工住房公积金66.78万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于防治地质灾害方面的支出，具体包括省级地质灾害防治专项资金43.06万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.89万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10.68万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省遥感中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.89万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的98.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10.68万元，完成年初预算的98.07%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年“三公”经费支出决算数较年初预算数减少0.21万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，积极开展厉行节约，反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.31万元，增长2.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.31万元，增长2.99%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.31万元主要原因是：车辆使用年限较长，维修成本增加，本年度野外工作用车增加，车辆运行维护费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于单位机构运转、项目开展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省遥感中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，无变化。云南省遥感中心是非参公事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省遥感中心资产总额3473.62万元，其中，流动资产2176.64万元，固定资产776.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产520.55万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403.67万元，其中固定资产减少283.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2398.48万元，其中：政府采购货物支出404.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1994.25万元。授予中小企业合同金额1399.98万元，其中：授予小微企业合同金额535.56万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。