目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局三一〇队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为从事矿产地质调查、勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘、地质勘探工程、岩土、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试、工程勘察、地基处理、水井施工、公路边坡治理、地形地籍测绘等业务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，云南省有色地质局三一〇队坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者的回信精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦省委“3815”战略发展目标和局党委部署，聚力在保障矿产资源安全、服务生态文明建设、做好地质灾害防治、做优三产物业上取得新成效，保持了经济健康平稳发展和队伍和谐稳定，为“一年打基础、两年见成效、三年上台阶”奠定了发展基础。
1.强化矿产资源保障：成立了“新一轮找矿战略行动”工作专班，认真抓好省地勘基金项目、局投科研项目的实施，积极对接相关部门，争取落实更多的项目和资金，提前做好项目储备。聚焦国家重大矿产资源需求，强化基础地质调查，参与编制了《大理州2021-2025年战略性及优势矿产找矿行动计划》，承担储量核实报告、实施方案、开发利用方案等地质矿产勘查类项目，战略性矿产资源的保障能力明显提高。
2.推进生态文明建设：积极开拓环境监测、调查和矿山修复项目，承担第三次全国土壤普查洱源县调查采样项目、大漾云工程建设项目临时用地土地复垦验收等环保类项目，承担不动产测绘、土地规划、国土变更调查、水电站配套永久用地组件报批服务等传统测绘项目。
3.抓实地灾防治责任：积极承担驻县联乡责任，完成宾川、鹤庆、云龙县地质灾害防治技术支撑服务工作，提交地质灾害调查报告30余份，排查了563个地质灾害隐患点、60余个治理工程，持续推进综合治理和基层防灾能力建设，用实际行动守护人民群众生命财产安全。
4.坚持数字强队：深入推动“数字有色1513”行动，成立工作专班，组织开展了唱唱坡、打锣箐等矿山的数字化建模工作，推进了“云南省矿产资源三维可视化综合监管平台”的推广工作，对接了迪庆州历史遗留矿山修复监管平台的建设工作，在“兰坪端午山”基金项目等现有项目推行数字化填图，电子档案系统运用、网站建设等工作有序推进，结合“数字化建设专班”工作方案的推进，地质找矿过程数字化、测量测绘“国土空间数字化”及新技术运用平台建设、人才培养等基础性工作，干部职工数字意识将不断夯实、党员干部领导数字经济能力将不断增强。
5.健全决策机制：结合主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿工作的深入开展，在财务管理、内控管理、文化建设、廉政建设、质量建设等8个方面进一步完善制度建设，完善了工资收入分配方案、取得职业资格证奖励办法、公务卡结算管理、内控管理、纪委书记谈话等12项规范性管理文件，完成了《质量、健康和职业安全体系》的系统性修订工作。认真贯彻落实党员干部网络行为、“八不准”“十严禁”有关规定，加强党纪国法、上级安排部署监督检查，及时开展学法用法及《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分规定》等法律法规的宣传。
6.加强资质等级建设，新办理了地质灾害评估和治理工程勘查设计资质证书（甲级）、地质灾害治理工程监理资质证书（乙级）、地质灾害治理工程施工资质证书（乙级）、土壤普查企业服务企业能力等级资质证书（一级）、云南省环境保护行业技术咨询服务能力评价证书（污染源调查二级、项目分析和可行性研究临时二级）六个资质等级证书。近两年还升级测绘资质证书为乙级、土地规划等级证书为乙级，完成全队《质量、环境和职业健康安全三体系》监督审核。按照队资质建设计划，队党委密切跟踪资质管理政策动态，努力从专业人才引进、设备购置、产业结构调整和体系建设等方面着手，保障人、财、物的投入，进一步提升资质等级，拓展市场生存空间。
7.办好民生实事：坚持走访慰问退休职工、探望住院职工、协助处理丧葬事宜等服务工作；结合主题教育的开展，列出“服务基层服务群众”清单、制定“为民办实事计划”；全队党员领导干部开展“双报到双服务双报告”共计121人次，累计时长359.02小时。
8.维护和谐稳定：开展征求意见箱整改排查、信访工作中超期未处理的信访件及“群众信访办理提速提效”专项整治工作，安排相关部门及时接待、耐心解释并按要求及时回复处理，有效维护了我队和谐稳定发展的良好局面，没有出现重大群体性事件。开展困难职工、困难党员帮扶慰问活动。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局三一〇队共设置10个内设机构，包括：办公室、党办、团委、工会、纪检监察室、基地管理办公室、总工办、资产财务科、劳动人事科、安全环境科，另设地质勘查院、环境工程院、测绘地理信息院3个院内部经营管理部门。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业3个，分别是：
1.西南有色大理地基基础工程公司
2.大理州笔架山金矿有限责任公司
3.云南省有色大理宏兴测绘有限责任公司
（二）决算单位构成
云南省有色地质局三一〇队作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局三一〇队2023年末实有人员编制127人。其中：行政编制0（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员84人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员413人（离休0人，退休413人）。
年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属77人。
车辆编制18辆，在编实有车辆13辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共18辆。实有车辆编制13辆，其中：事业单位业务用车实有车辆7辆，所属企业经营用车实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.我单位没有在一般公共预算财政拨款中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三一〇队2023年度收入合计4,895.46万元。其中：财政拨款收入712.40万元，占总收入的14.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,915.98万元（含教育收费0.00万元），占总收入的39.14%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,267.08万元，占总收入的46.31%。与上年相比，收入合计增加56.89万元，增长1.18%。其中：财政拨款收入增加37.21万元，增长5.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少783.31万元，下降29.02%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加802.99万元，增长54.85%。主要原因是：
1.人员经费预算增加，导致财政拨款收入增加（2022年财政拨款收入675.19万元）；
2.受经济下行压力影响，收款难度增加，导致事业收入减少（2022年事业收入2,699.29元）；
3.通过局内委托贷款借入流动资金，导致其他收入增加（2022年其他收入中借款收入1,464.09元）。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三一〇队2023年度支出合计4,232.31万元。其中：基本支出4,232.31万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少612.83万元，下降12.65%。其中：基本支出减少612.83万元，下降12.65%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：事业收入减少，与之对应的人员经费、公用经费支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三一〇队机构正常运转的日常支出4,232.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,717.13万元，占基本支出的40.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,515.19万元，占基本支出的59.43％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三一〇队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三一〇队2023年度一般公共预算财政拨款支出712.40万元，占本年支出合计的16.83%。与上年相比增加37.21万元，增长5.51%，主要原因：人员经费支出增加导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出22.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出625.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于事业单位在职人员的工资福利及退休人员的公用经费等基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出63.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局三一〇队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局三一〇队车辆保有量共计13辆，较上年减少2辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆2辆（含企业）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三一〇队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：云南省有色地质局三一〇队是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局三一〇队资产总额6,600.14万元，其中，流动资产5,430.38万元，固定资产723.38万元（净值），对外投资及有价证券440.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.38万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加693.97万元，其中固定资产减少34.46万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值54.92万元；报废报损资产7项，账面原值2.19万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋2,727.75平方米，账面原值197.77万元，实现资产使用收入94.43万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出9.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.48万元，其中：授予小微企业合同金额9.48万元。
四、单位绩效自评情况
云南省有色地质局三一〇队2023年度整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。