目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局三一二队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为从事有色金属及其它矿产资源的勘探工作、地质灾害危险性勘查、评估、治理等工作和矿产资源利用现状调查、地形地籍测绘等业务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.产业发展韧性增强，产业结构进一步优化。测绘产业中的传统工程测量领域保持平稳发展，不动产测绘、村庄规划、土地整治等业务持续跟进拓展。物业收入在全队经营收入中的占比有一定提升，为我队发展注入了新资产、提供了新的经济增长点。
2.市场开拓持续发力。加强与地方政府部门、企业的沟通联系，保持长期合作，服务安宁、守好根据地的基础进一步夯实。在持续稳固和精耕细作安宁地质、测绘市场的基础上，市场外拓持续发力，逐步扩大周边地区业务范围和市场份额。
3.资质建设实现新突破。聚焦高质量发展目标，全力抓好资质的维护、升级和新增资质申请办理。延续地灾评估乙级、云南省不动产登记代理、三体系认证资质3项，办理测绘乙级资质增项1项，办理工程勘察乙级资质和测绘乙级资质2项，发展基础进一步筑牢。
4.稳步推进“数字强局”建设。认真落实“数字有色1513”三年行动计划，持续推进OA办公系统、项目管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、智慧党建系统“五大应用系统”及督查督办系统、百名地质技术人才培养工程系统的使用，推进“数字强局”战略走深走实。
5.内部管理更加规范，管理制度更加完善。深入推进依法治队，突出标本兼治，补齐制度短板，堵塞工作漏洞，结合巡察反馈意见制订完善13项管理制度、规定、办法。进一步确保制度规定务实管用、执行到位，扎实推动形成靠制度管权管人管事的长效机制。
6.安全生产常抓不懈。认真落实安全生产责任制各项要求，扎实推进安全生产法律法规宣传学习，坚持队长每季度安全讲话制度和定期不定期开展安全大检查，一年来未发生安全责任事故，为全队发展起到保驾护航作用。
7.抓好保密管理工作。认真落实保密工作部署和制度要求，开展了保密宣传教育月活动，组织学习相关法规。与新进职工及离岗涉密人员签订保密承诺书。依法做好涉密文件、涉密电脑、地质测绘成果资料的保密管理，全年未发生失密、泄密事件。
8.职工群众民生福祉不断提升，职工队伍平安和谐。依法依规落实离退休职工、遗属各项待遇，按时足额发放职工工资、缴纳社会保险。
9.积极助力乡村振兴。发挥测绘地理信息技术优势，参与了村庄的乡村规划编制及农村建设用地增减挂钩项目，为乡村振兴提供了技术支持。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局三一二队共设置7个内设机构，包括：综合办公室、人事教育科、离退休管理科、计划财务科、物业管理科、安全环境科、纪检监察办公室。下设2个内部经营管理实体，分别是：地质勘察队、测绘队。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业1个，分别是：昆明三壹二地质队勘测有限公司。
（二）决算单位构成
云南省有色地质局三一二队作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局三一二队2023年末实有人员编制98人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制98人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员499人（离休1人，退休498人）。
年末其他人员62人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属138人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。按照省车改要求，省有色地质局批复所属事业单位及所属生产经营部门业务车辆编制共6辆。实有车辆6辆，其中：事业单位业务用车实有车辆 1辆，所属生产经营部门用车实有车辆5辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附表）
说明：
1.本单位无一般公共预算项目财政拨款支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.本单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.本单位没有在一般公共财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三一二队2023年度收入合计2,630.66万元。其中：财政拨款收入604.90万元，占总收入的22.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,775.44万元（含教育收费0.00万元），占总收入的67.49%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入250.32万元，占总收入的9.52%。与上年相比，收入合计减少1,935.88万元，下降42.39%。其中：财政拨款收入减少65.12万元，下降9.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加681.53万元，增长62.3%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2,552.29万元，下降91.07%。主要原因是：
1.2023年度局减少对本单位的财政资金分配，导致财政拨款收入减少。
2.2023年度积极催收项目款项，加大收款力度，导致事业收入增加。
3.2023年度与政府土地置换收入大幅减少，导致本年度其他收入大幅下降。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三一二队2023年度支出合计2,324.15万元。其中：基本支出2,324.15万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,201.94万元，下降57.94%。其中：基本支出减少615.26万元，下降20.93%；项目支出减少2,586.68万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：
1.2023年度人员经费、公用经费减少，导致基本支出减少。
2.2023度我单位土地置换项目大幅减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三一二队单位机构正常运转的日常支出2,324.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,727.10万元，占基本支出的74.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费597.05万元，占基本支出的25.69％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三一二队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三一二队2023年度一般公共预算财政拨款支出604.90万元，占本年支出合计的26.03%。与上年相比减少65.12万元，下降9.72%，主要原因是：人员经费支出减少，公用经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出27.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出541.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.57%。主要用于事业单位人员工资及公用经费基本支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出35.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局三一二队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局三一二队车辆保有量共计6辆，与上年相比无变化。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三一二队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：云南省有色地质局三一二队是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局三一二队资产总额7,047.26万元，其中，流动资产2,042.50万元，固定资产4,966.57万元（净值），对外投资及有价证券33.37万元，在建工程0.00万元，无形资产4.63万元（净值），其他资产0.19万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少376.48万元，其中固定资产增加113.06万元。处置房屋建筑物2,138.77平方米，账面原值32.68万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值7.87万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋7,938.91平方米，账面原值3,217.15万元，实现资产使用收入128.29万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，其中：授予小微企业合同金额2.50万元。
四、单位绩效自评情况
云南省有色地质局三一二队2023年度整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。