目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局三一三队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能：承担矿产勘查、区域地质调查、地理信息测绘、地质灾害防治、岩土工程勘察、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、矿山生态修复、矿产资源规划、国土空间规划等基础性、公益性地质工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，队党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握高质量发展首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，弘扬“自信自立 守正创新 艰苦奋斗 地质报国”理念，锚定省委“3815”战略发展目标，贯彻实施局各项部署，立足地勘单位三大职能职责，坚定不移推进矿产资源保障、地质灾害防治、生态文明建设三大产业提质增效，经济发展稳中向好、稳中有进，职工队伍和谐稳定，圆满完成年度工作目标任务。
1.深入学习贯彻党的二十大精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，扎实开展主题教育，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。持续学习宣传贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把握新时代新征程党的中心任务，坚定不移把“两个确立”真正转化为坚决做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉，自觉筑牢政治忠诚、保持政治定力、强化政治担当、提高政治能力、加强政治自律。
2.坚持守正创新，推动三大产业发展提质增效。
一是地质找矿工作成效突出。开展承接的省级地勘基金项目，深耕找矿理论研究；申报了2024年第二批中央、省级基金项目和玉溪市新一轮找矿突破行动项目；积极推进社会资本找矿项目，走出去战略迈出关键一步，境外找矿项目实现突破。二是地质灾害防治持续发力。不断提升地质灾害防治自身能力建设，加强地质灾害资质建设。切实做好“驻县联乡”和驻市地质灾害防治技术指导中心工作，全力有序指导配合市、县自然资源主管部门做好地质灾害防治工作，坚决扛牢防灾减灾责任，全力保障人民生命财产安全。三是生态文明建设稳步推进。与市生态环境局签订了战略合作框架协议，争取在土壤污染调查、三大湖泊治理等项目上进行合作。
3.发扬彻底的自我革命精神，坚定不移推进全面从严治党。
一是认真落实党委全面从严治党主体责任。坚持党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，加强对全队全面从严治党各项工作领导，将党支部书记抓基层党建压力传达到队属各党支部。二是从严抓实抓好党风廉政建设工作。认真落实党风廉政建设责任制要求，切实履行主体责任。驰而不息正风肃纪反腐，狠抓主责主业，依规依纪开展全队纪检监察工作。
4.坚持系统观念，统筹兼顾，全面协调推动各项工作。
一是依法行政工作。加强全队法治宣传教育，推进依法治队工作，聘用常年法律顾问和律师有效维护单位和职工合法权益，倡导队两级干部尊法学法守法用法，依法经营、依法治队工作稳步有效推进。二是综治维稳工作。认真贯彻落实局和红塔区综治维稳目标管理和有关工作要求。三是意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，坚决维护意识形态安全。加强精神文明建设，深化社会主义核心价值观宣传教育。四是保密工作。筑牢全队干部职工“涉密不上网，上网不涉密”，保守国家秘密，人人有责的保密意识。五是选人用人工作。坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤，把新时代好干部标准在全队落到实处。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
云南省有色地质局三一三队共设置4个内设机构，包括：综合办、安技科（总工办）、财务科、人事科。另设地质调查院、生态环境院（测绘地理信息院）、地质工程院3个内部管理经营实体。
我单位为基层预算单位，无下属单位。所属企业1个：云南玉溪方业勘测工程有限责任公司。
（二）决算单位构成
云南省有色地质局三一三队作为二级预算单位纳入云南省有色地质局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局三一三队2023年末实有人员编制153人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制153人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员95人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员437人（离休1人，退休436人）。
年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属80人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共8辆。在编实有车辆8辆，其中：事业单位业务用车实有车辆4辆，所属企业经营用车实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.我单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2.我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
5.我单位没有在一般公共财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三一三队2023年度收入合计3,595.38万元。其中：财政拨款收入1,079.19万元，占总收入的30.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,388.96万元（含教育收费0.00万元），占总收入的38.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,127.23万元，占总收入的31.35%。与上年相比，收入合计增加1,003.87万元，增长38.74%。其中：财政拨款收入减少10.31万元，下降0.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加541.59万元，增长63.91%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加472.59万元，增长72.19%。主要原因是：
1.离退休人员减少，离退休公用经费减少，导致财政拨款收入减少10.31万元；
2.由于地质市场形势好转，实施项目增多，导致事业收入增加541.59万元；
3.通过局内委托贷款借入流动资金，其他收入增加500.00万元；因市场环境影响，本年房屋出租率下降，房屋租金等其他收入减少27.41万元，综合导致其他收入增加472.59万元。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三一三队2023年度支出合计2,762.95万元。其中：基本支出2,762.95万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加334.40万元，增长13.77%。其中：基本支出增加334.40万元，增长13.77%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：归还局内委托贷款借入的流动资金500.00万元，导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三一三队机构正常运转的日常支出2,762.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,585.51万元，占基本支出的57.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,177.44万元，占基本支出的42.62％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省有色地质局三一三队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三一三队2023年度一般公共预算财政拨款支出1,079.19万元，占本年支出合计的39.06%。与上年相比减少10.31万元，下降0.95%，主要原因是离退休公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出24.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出979.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出75.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局三一三队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2023年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局三一三队车辆保有量共计8辆，较上年无增减变动。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待0人次（其中：外事接待0人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三一三队2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：云南省有色地质局三一三队是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省有色地质局三一三队资产总额4,302.42万元，其中，流动资产3,616.14万元，固定资产320.96万元（净值），对外投资及有价证券344.49万元，在建工程0.00万元，无形资产20.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,280.28万元，其中固定资产增加589.66万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3,466.06平方米，账面原值321.03万元，实现资产使用收入76.59万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
我单位2023年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2023年度部门整体支出绩效自评情况、2023年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。