云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省自然资源厅国土规划整理中心是省自然资源厅下属公益一类事业单位，主要职责为：承担国土资源规划、国土综合整治及土地复垦事务性工作。
（二）机构设置情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心内设科室3个分别为：综合业务科、监测评价科、整治修复科。中心设有正处级领导职数1名（整理中心主任），副处级领导职数2名（整理中心副主任）。国土规划整理中心无下属单位。
（三）重点工作概述
1.服务全省国土空间优化要求，着力服务好全域土地综合整治业务。编制《云南省全域土地综合整治实施方案编制指南》及相关实施意见，指导好州市探索以县域为规划单元，以乡镇为实施单元的土地综合整治业务，建立全省全域土地综合整治项目库。推动实施一批成熟可行的项目。
2.持续做好耕地监测评价工作。一是完成2025年耕地资源质量分区分类调查评价年度更新工作；二是开展新增耕地质量认定的技术创新研究。
3.继续推进国土整治相关标准体系建设。制定完善《云南省国土空间生态修复工程建设标准》相关细则，修订完善《云南省土地整理办法》，以标准体系建设促进全省国土综合整治相关工作专业化、标准化水平再上新台阶。
4.做好省厅相关处室技术支撑。围绕省厅中心工作，服务好厅增减挂钩、生态修复、耕保、执法等业务处室的技术支撑工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入5,996,888.35元，其中：一般公共预算5,996,888.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年相比，2025年部门财务总收入5,996,888.35元，较2024年部门财务总收入6,204,002.54元，减少207,114.19元，下降3.34%。其中：一般公共预算5,996,888.35元，较2024年6,204,002.54元，减少207,114.19元，下降3.34%。主要原因分析：一是2024年结转至本年度的资金减少。二是年度项目绩效目标调整，项目投资核减。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入5,996,888.35元，其中：本年收入5,972,926.35元，上年结转收入23,962.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,972,926.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年相比，2025年部门财政拨款收入5,996,888.35元，较2024年财政拨款收入6,204,002.54元，减少207,114.19元，下降3.34%。其中：本年收入5,972,926.35元，与2024年6,133,754.54元对比，减少160,828.19元，下降2.62%。上年结转收入23,962.00元，较2024年70,248.00元，减少46,286.00元，下降65.89%。主要原因分析：一是结转资金减少。二是项目绩效目标调整，项目投资核减。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出5,996,888.35元。财政拨款安排支出5,996,888.35元，其中：基本支出4,436,526.35元，与上年4,366,944.54元对比，2025年基本支出增加69,581.81元，增加1.59%。主要原因分析：2025年工作人员职级调整，工资增加，导致基本支出增加；项目支出1,560,362.00元，与上年1,837,058.00元对比，项目支出减少276,696.00元，下降15.06%。主要原因分析：一是年度结转资金减少。二是项目预算压缩。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,700.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出411,561.12元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,998.61元，主要用于政策规定的社保费用支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗277,803.76元，主要用于事业单位医疗方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助147,027.76元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10,920.00元，主要用于行政事业单位医疗的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护1,560,362.00元，主要用于自然资源利用与保护等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行3,286,721.14元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金279,793.96元，主要用于本级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省自然资源厅国土规划整理中心无与中央配套事项，与中央配套事项方面支出为0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省自然资源厅国土规划整理中心无按既定标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项支出为0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省自然资源厅国土规划整理中心无社会经济发展事项，支出为0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6.00个，采购预算总额1,416,800.00元，其中：政府采购货物预算21,600.00元、政府采购服务预算1，395,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,181.90元，较上年减少818.10元，下降2.82%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：云南省自然资源厅国土规划整理中心无相关预算。
（二）公务接待费
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：云南省自然资源厅国土规划整理中心无相关预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为28,181.90元，较上年减少818.10元，下降2.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费28,181.90元，较上年减少818.10元，下降2.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：根据中央八项规定及其实施细则精神，云南省自然资源厅国土规划整理中心年内压缩三公经费开支，规范和严控公务用车运维费用支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2025年度的重点项目为：自然资源监测评价项目。
项目绩效目标如下：2020年9月，全国三调办印发了《第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作方案》，首次在全国部署开展了耕地资源质量分类工作。历时一年时间，形成了基于“三调”的全国耕地资源质量分类成果，全面掌握了我国耕地资源质量本底状况。2021年，自然资源部将耕地资源质量分类成果更新工作纳入全国国土变更调查工作中，与年度全国国土变更调查工作同时部署实施，完成了2020年度、2021年度、2022年度和2023年度2024年度耕地资源质量分类成果更新工作。在此基础上，继续开展2025年耕地资源质量分类更新工作，全面掌握年度内耕地质量变化情况。通过开展2023年度全省新增可长期稳定利用耕地等别评定，掌握全省新增可长期稳定利用耕地质量等别和产能情况。指导各地按要求从中选择144.84万亩优质耕地尽快纳入“大占补”管理系统供地方使用，确保耕地占补平衡制度有效落实提供基础支撑。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：国土规划整理中心不涉及相关经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省自然资源厅国土规划整理中心部门资产总额3,471,484.59元，其中，流动资产2,646,542.57元，固定资产824,942.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,636.47元，其中固定资产增加59,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他说明事项
国土规划整理中心无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。
国土规划整理中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
国土规划整理中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
国土规划整理中心无新增资产预算，故新增资产配置表为空。
国土规划整理中心无中央对下转移支付预算，故中央对下转移支付预算表为空。
国土规划整理中心无对下转移支付预算，故对下转移支付绩效目标表为空。
国土规划整理中心无上级补助项目，故上级补助项目支出预算表为空。