云南省地图院2025年预算公开目录
第一部分 云南省地图院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省地图院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省地图院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省地图院负责省级国家中小比例尺标准系列基础地理底图的编制。负责省、州（市）、县国家系列地图的制作和开发。为各级政府宏观决策及应急保障提供地图和地理信息服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：经营发展处、质检处、办公室、人事科、财务科、调查监测分院、地图与地理信息分院、测绘遥感分院、地理国情分院、天地图事业部。处级领导3名（正处级0名、副处级3名）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
我单位工作积极主动融入国家重大战略，充分发挥自身优势，为“3815”战略发展目标、“三大经济”和高水平自然资源管理提供高质量支撑保障，主动、高效、优质为省厅中心工作提供技术服务。2025年度重点工作如下：
1.地图编制与更新工作。深化服务意识，继续高质量为省委、省政府及时提供日常工作类地图，重大接待及考察类地图，应急救灾保障类地图，规划类等地图，发挥地图与地理信息为省委、省政府及各职能部门的管理决策辅助作用。
2.天地图云南数据融合更新工作。按新一代地理信息公共服务平台建设要求持续做好天地图云南省级节点建设，为我省自然资源管理和生态文明建设、自然资源调查监测、国土空间规划、生态保护修复提供基础地图支撑服务，同时为各级政府及行业部门的“一张图”应用提供在线服务支撑等工作。
3.自然资源统一调查监测工作。做好2024年度调查监测收尾工作，及时学习自然资源部变更调查最新政策和省厅工作要求，不断优化工作方法和技术流程，提升效率和质量，主动适应工作变化，完成2025年度国土变更调查和自然资源季度监测工作，形成变更调查数据库等4类成果，为我省的自然资源可持续发展、管理、全省耕地保护工作等提供扎实的基础数据，有效促进我省生态经济建设。
4.自然资源督察发现问题整改管理和验收技术支持工作。积极作为、提前谋划，及时完成督察发现问题整改，消除违法状态，促进各地保护耕地和节约集约利用土地，推动合理开发利用矿产资源等工作。
5.耕地卫片监督省级技术支持服务工作。掌握耕地保护的新政策新要求，创新技术运用，做好省级耕地卫片监管技术支持，尤其是大占补背景下原有业务的流程更新和衔接，完成2025年耕地保护和粮食安全责任制考核技术支撑等重要工作。
6.城乡建设用地增减挂钩省级验收工作。加强管理，不断优化增减挂钩验收流程，提高验收水平和能力，确保验收工作顺利开展，建立验收项目台账，并持续监管增减挂钩拆旧复垦成果纳入国土变更调查等工作。
7.开发区土地集约利用评价省级审核及汇总分析工作。完成评价2025年度开发区土地集约利用评价工作，掌握全省开发区土地利用状况、社会经济状况和建筑工程状况，推动开发区节约集约用地。开展土地集约利用省级汇总分析，编制开发区土地集约利用状况省级汇总分析报告等工作。
8.云南省“净地”备案监管及临时用地核查工作。实现“净地”备案监管动态清零，“净地”备案监管周、季度、年度汇总。完成材料审核、外业核查，形成省级问题清单及整改台账，跟进问题项目整改情况等工作。
9.全民所有自然资源资产清查工作。完成国家级和省级各类全民所有自然资源资产价格体系更新所需的基础资料收集、样点采集、质检、汇总及上报等工作。
10.农村乱占耕地建房问题省级技术支持工作（涉密项目）。
11.整治殡葬领域专项行动技术服务及规划用地政策工作机制工作（涉密项目）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入92,455,496.17元，其中：一般公共预算52,296,671.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入40,158,825.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年相比，财务总收入较2024年84,883,998.40增加7,571,497.77元，增长8.92%，其中：一般公共预算较2024年51,672,198.40元增加624,472.77元，增长1.21%；事业收入较2024年33,211,800.00元增加6,947,025.00元，增长20.92%，主要原因分析：（1）一般公共预算较上年增加主要是因为财政投资预算项目工作内容和工作经费增加；（2）事业收入预算较上年增加，主要是因为使用非财政拨款结余较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入52,296,671.17元，其中：本年收入52,296,671.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,296,671.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2024年51,672,198.40元增加624,472.77元，增长1.21%，主要原因分析：财政投资预算项目工作内容和工作经费增加，其中省级自然资源调查监测监督和空间规划技术支撑服务项目增加了工作内容—整治殡葬领域专项行动技术服务及规划用地政策工作机制子项目，增加经费1,551,000.00元。因为人员退休引起基本工资等人员经费减少736,389.82元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出92,455,496.17元。财政拨款安排支出52,296,671.17元，其中：基本支出10,675,171.17元，与上年对比，较2024年11,411,560.99元减少736,389.82元，下降6.45%。主要原因分析：人员退休引起基本工资等人员经费减少；项目支出41,621,500.00元，与上年对比，较2024年40,260,637.41元增加1,360,862.59元，增长3.38%，主要原因分析：本年承担财政拨款项目工作内容和工作经费增加，其中省级自然资源调查监测监督和空间规划技术支撑服务项目增加了工作内容—整治殡葬领域专项行动技术服务及规划用地政策工作机制子项目，增加经费1,551,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休50,220.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出982,762.40元，主要用于财政负担的基本养老保险单位缴费部分支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出52,447.45元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗663,364.62元，主要用于省级财政负担的基本医疗保险单位缴费部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助540,217.37元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出70,980.00元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护26,131,500.00元，主要用于省级自然资源调查监测监督和空间规划技术支撑服务项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记11,760,000.00元，主要用于省级自然资源调查监测监督和空间规划技术支撑服务项目支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管4,210,000.00元，主要用于省级测绘地理信息专项经费支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行7,119,612.12元，主要用于事业单位人员经费及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金715,567.21元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省地图院无与中央配套事项，与中央配套事项0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省地图院无按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省地图院无经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目55.00个，采购预算总额18,167,679.33元，其中：政府采购货物预算8,372,181.00元、政府采购服务预算9,795,498.33元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省地图院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,923.83元，较上年减少2,800.00元，下降1.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省地图院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年与上年一般公共预算因公出国（境）均无预算，故无增减变化。
（二）公务接待费
云南省地图院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本年与上年一般公共预算公务接待费均无预算，故无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省地图院部门2025年公务用车购置及运行维护费为154,923.83元，较上年减少2,800.00元，下降1.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费154,923.83元，较上年减少2,800.00元，下降1.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：云南省地图院根据中央八项规定和关于压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精减和压缩了公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位重点项目-省级自然资源调查监测监督和空间规划技术支撑服务项目经费预算绩效目标：
1.通过调查监测工作，完成2025年度保山、德宏、临沧、大理、红河5个州（市）11.79万平方千米的年度国土变更调查和自然资源季度监测工作，形成变更调查数据库等4类成果，为我省的自然资源可持续发展、管理、全省耕地保护工作等提供扎实的基础数据，有效促进我省生态经济建设。
2.通过增减挂钩省级验收工作，完成跨省交易项目和其他省内项目实施监管和验收工作，建立审批信息台账并规定立项资料对到期未验收项目整改进行跟踪，持续监管增减挂钩拆旧复垦成果纳入国土变更调查。
3.农村乱占耕地建房工作（涉密项目）。
4.通过云南省2025年耕地卫片监督省级技术支持服务工作，完成2025年及以后每一年耕地保护和粮食安全“党政同责”、耕地保护和粮食安全责任制考核的重要工作。
5.通过督察发现问题整改和验收工作，及时完成督察发现问题整改，消除违法状态；促进各地保护耕地和节约集约利用土地，推动合理开发利用矿产资源。
6.通过开发区土地集约利用评价工作，掌握全省开发区土地利用状况、社会经济状况和建筑工程状况，推动开发区节约集约用地。完成评价年度开发区土地集约利用评价工作。开展土地集约利用省级汇总分析，编制开发区土地集约利用状况省级汇总分析报告。
7.通过全民所有自然资源资产清查工作，完成国家级和省级各类全民所有自然资源资产价格体系更新所需的基础资料收集、样点采集、质检、汇总及上报工作。
8.通过云南省“净地”备案监管及临时用地核查工作，实现“净地”备案监管动态清零，“净地”备案监管周、季度、年度汇总。材料审核、外业核查，形成省级问题清单及整改台账，跟进问题项目整改情况等。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.增减挂钩：是指城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩的政策措施。这一政策依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区。通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省地图院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省地图院部门资产总额104,394,414.90元，其中，流动资产67,738,901.76元，固定资产31,741,003.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,914,510.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加18,719,604.85元，其中固定资产增加4,211,964.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他事项说明
云南省地图院无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表为空。
云南省地图院无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
云南省地图院无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
云南省地图院无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
云南省地图院无中央补助项目支出预算，故中央转移支付补助项目支出预算表为空。