云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局机关后勤服务中心为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级。主要职能为，机关后勤服务保障；局机关和部分局属单位离退休人员服务管理；生活基地服务管理；房产物业租赁；受云南省有色地质局委托代为管理金泉大酒店、丽江金泉大酒店、云南金呈房地产开发经营有限公司。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局机关后勤服务中心共设置7个内设机构，包括：党群办公室、行政办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、房产物业科、离退休管理处。
所属单位2个，分别是：
1.金峰物业管理有限公司；
2.云南彩云之星金峰酒店有限公司。
（三）重点工作概述
1.锚定融合发展，党的全面建设交出“引领答卷”。强化党建引领，做好融合、发展工作。紧跟改革发展步伐，融入地质事业发展大局，强化责任担当，确保工作正常运转、职工队伍稳定、产业结构发展。有效利用合并后的资源，将三产物业做优做强，打造好让局党委放心、服务好主业的后勤基地。
2.锚定发展坐标，经济扩容交出“实际答卷”。
聚力发展实体经济。酒店业老树发新芽，稳定现有客源的基础上不断挖掘新兴产业会议会展客源，规划好东风巷口商铺的经营，积极发展“首店经济”。丽江金泉要转变思想和更新模式，尽快走出亏损境界。金呈物业要拓展新赛道，力争成立一家保安公司，做好市场化竞争的同时发挥内部资源优势。资产管理一手抓好销售，一手加大租赁，租售结合，针对存量资产做好一铺一策，主动寻找客户。金呈地产要做好对外投资单位的监管，争取能参与嘉铭公司对歌山项目运营合作，同时行使好股东权利，保证分红颗粒归仓；进一步思索罗丈村项目解决办法，借助房地产市场回稳形势寻找可接手的合作方，收回投资。有色大食堂打好服务牌的同时，进一步拓展服务范围，为更多有实力的单位供餐。
3.锚定战略坐标，开拓创新交出“发展答卷”。
提升服务品质。对离退休老同志、局机关、局属单位、物业业主、酒店宾客、还是客户，都秉持管家式服务理念，提高运行保障的专业化水平。
增强文化建设。文化建设凝聚金字招牌。通过塑好“金泉”品牌、用好“金呈”红色物业招牌，赋予效益效能，传播发展成就、产品信息、职工风采。激活工会、团青优势，推动新时代后勤发展同心同向。
深化内部改革。随着融合发展，不断完善制度建设，按制度办事，用制度管人。加强人才队伍建设，通过多层次、跨部门的轮岗交流，培养复合型人才。通过数字化变革，全面实现营销、服务、运营数字化。
保障和改善民生。继续落实上级选派政治责任，落实改善民生措施，落实信访维稳责任，扛牢信访接待“窗口”责任。
筑牢安全防线。守住生产安全底线、守住资金安全底线、守住意识形态安全底线。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
按照省车改要求，省有色地质局批复所属事业单位及企业业务、经营车辆编制共2辆。本单位实际保有车辆1辆，其中：事业单位业务用车实有车辆0辆，所属企业经营用车实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,027,740.00元，其中：一般公共预算2,782,540.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,700,000.00元，使用非财政拨款结余3,545,200.00元。
与上年相比部门财务总收入增加2,088,199.02元，增长21.01%，主要原因：
1.一般公共预算收入减少344,720.00元。
2.以市场为导向、以经济效益为核心面向市场扩展经营项目，导致其他收入增加700,000.00元；使用非财政拨款结余增加1,732,919.02元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,782,540.00元，其中：本年收入2,782,540.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,782,540.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年相比部门财政拨款收入减少344,720.00元，减少11.02%，主要原因：人员经费拨款减少345,800.00元，公用经费拨款减少1,080.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,027,740.00元。财政拨款安排支出2,782,540.00元，其中：基本支出2,782,540.00元，减少344,720.00元，主要原因分析：人员经费支出减少345,800.00元，公用经费支出减少1,080.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2025年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休59,940.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选2,722,600.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年度无重点项目支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局机关后勤服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省有色地质局机关后勤服务中心资产总额42,715,523.04元，其中，流动资产12,009,286.85元，固定资产24,994,121.34元，对外投资及有价证券5,568,219.46元，在建工程143,894.39元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,025,730.94元，其中固定资产减少682,363.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值46,566.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入760.00元；资产使用收入4,991,079.33元，其中出租资产10,877.52平方米，资产出租收入4,989,906.73元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《2025年部门项目支出预算表》（预算05-1表）《2025年部门项目支出绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《2025年部门政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府采购预算，因此《2025年部门政府采购预算表》（预算07表）公开空表。
5.我单位无政府购买服务预算，因此《2025年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
6.我单位无省对下转移支付预算，因此《2025年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）《2025年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
7.我单位无新增资产配置，因此《2025年新增资产配置表》（预算10表）公开空表。
8.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2025年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
9.我单位无项目中期规划，因此《2025年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。