云南省有色地质局三〇八队2025年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局三〇八队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三〇八队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三〇八队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三〇八队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为：为国家建设提供地质勘查服务。承担固体矿产勘查、勘查工程施工、岩矿鉴定与岩矿测试、水文地质、工程地质、环境地质调查等工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三〇八队共设置7个内设机构，包括：综合管理部、人事管理部、党群工作部、财务管理部、生产技术部、数字中心、安全环境技术科。另设6个内部管理生产经营部门，分别是：地质矿产勘查院、钻探队、测绘地理信息院、测试中心、地质工程院、生态环境院。
所属企业2个，分别是：
1.云南金色地质勘查技术服务有限公司
2.印度尼西亚新宁矿业有限公司
（三）重点工作概述
2025年工作的总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，持续推进新一轮地质找矿突破战略行动，秉持“创新、务实、担当、奋进”的精神，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，不断加强领导班子自身建设，团结带领全体干部职工，坚定信心、锐意进取、担当作为，为实现三〇八队有色地质事业现代化努力奋斗。
1.夯实思想基石，全面从严治党不松懈。一是强化党建引领力，助推全队事业稳健发展。全面学习贯彻党的二十届三中全会精神，把思想统一到行动上来，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，守正创新、务实担当，继续以高质量党建工作保障全队高质量发展。二是压实干部责任，强化责任担当。坚持“党管干部原则”，做好干部管理监督，增强干部担当意识、责任意识。加强干部谈心谈话工作的落实，持续运用好监督执纪“四种形态”，运用审计、检查、重大事项公示等手段对干部从严管理监督。加强干部培训，牢记“三个务必”，不断提高综合素质，做到“三严三实”。三是深化全面从严治党，营造良好政治生态。持续做好层层压实工作责任，认真履行好主体责任、监督责任，主动落实好第一责任人责任，积极推进“一岗双责”要求落到实处。配合局做好省委第三巡视组巡视对有色局党委的问题整改工作。推进党纪学习教育的常态化、长效化。
2.以“三项职能”为核心，全面推动高质量发展。一是努力推进新一轮找矿突破战略行动，争取有质的突破。以新一轮找矿突破战略行动为契机，围绕云南省锡铜铅锌等重要矿产和“三稀”等战略性矿产资源勘查为勘查目标和勘查方向，确保项目保质保量完成，力争找矿有新突破。二是持续服务好生态文明建设。实施好正在开展的项目，确保项目顺利收尾、收款；积极争取中央资金项目。三是加强地灾防治。实施好承担的地质灾害治理工程国债项目、地质灾害精准化调查项目，保障项目的安全、质量、进度、工期，规范施工管理，争取在项目实施后实现管理经验和人才培养的收获。
3.做优做强辅业，强化协同主业效能。钻探、测绘地理信息、测试专业要充分为主业发展提供效能，争取实现创新突破、独立发展。一是钻探要加强发展合力。要积极引进新设备、使用新技术，增强自身核心竞争力，结合数字技术规范项目施工现场的管理，充分调动和激发职工的积极性和担当作为，提高生产效率，加强内部管理，相关职能部门完成对钻探材料盘点梳理，逐步形成规范的管理体系。二是测试要壮大品牌效应。要严格质量控制，与数字中心配合，结合数字化手段，建设实验室信息管理系统，提升工作效率。三是测绘要积极开拓创新。配合好地质工程院的项目，为设计、施工提供坚强的基础数据，在开展好传统测绘如工程测绘、地籍调查、土地规划等业务的同时，要积极思考下一步发展目标，争取拓展实景三维建模及地下空间测绘业务。
4.强化创新驱动，稳固高质量发展支撑。一是加强人才队伍建设。按照局要求，实施好“百名地质技术人才”培养工程2025年相关工作安排。持续落实好“师带徒”活动。二是积极推进科技创新。实施好部省合作项目个旧地区战略性“三稀”矿产找矿与综合利用评价；继续实施好队投科技创新项目，争取创新资金的投入有所成果；在新技术、新工艺、新设备的考察与引进方面需要结合各单位实际制定年度或三年计划；依托云南省科技厅认定的“云南省蒋少涌专家工作站”和中国地质学会“锡多金属创新基地”加强综合地质找矿研究；将科技创新工作与生产经营工作紧密结合。三是坚持深化数字化建设。结合内部需求驱动与外部需求引领相结合，推动内部产业数字化并引领数字产业化。
5.强化落实责任，确保全队和谐共进。一是绷紧安全之弦，切实筑牢安全生产屏障。要牢固树立安全发展理念，贯彻落实全员安全生产责任，严格按制度开展各项安全考核。结合数字化建设的手段，不断积极探索安全生产监管的新措施。二是全面规范管理，确保全队各项工作高效执行。持续跟踪苏巴印项目进程，积极化解风险，推进苏巴印项目正常化，按局要求推进北科纳威项目。三是持续做好乡村振兴工作。按照三〇八队2024年乡村振兴定点帮扶工作计划开展相关工作，做好连城村“三类人员”包保到户工作，做好连城村“一村一品”特色产业帮扶，做好2025年教育帮扶工作及“消费帮扶”工作，坚决守住脱贫户不返贫的底线。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制284人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制284人。在职实有145人，其中：财政全额保障145人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1,187人，其中：离休1人，退休1,186人。
车辆编制23辆，实有车辆23辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共23辆。实际保有车辆23辆，其中事业单位业务用车实用车辆14辆，所属企业经营用车实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入103,858,570.00元，其中：一般公共预算15,055,470.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入82,983,500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,350,000.00元，使用非财政拨款结余2,469,600.00元。
与上年对比，部门财务总收入增加10,399,545.00元，增加11.13%，主要原因分析：
1.一般公共预算拨款增加2,023,760.00元。
2.社会性地质项目增加及使用非财政拨款结余，导致事业收入增加9,573,685.00元，办公场所租赁业务2025年部分新招租，导致其他收入增加1,070,000.00元；使用非财政拨款结余减少2,267,900.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入15,055,470.00元，其中：本年收入15,055,470.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,055,470.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加2,023,760.00元，增加15.53%，主要原因分析：人员经费拨款增加517,730.00元，公用经费增加1,506,030.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出103,858,570.00元。财政拨款安排支出15,055,470.00元，其中：基本支出15,055,470.00元，与上年对比增加1,147,090.00元，主要原因分析：人员经费支出增加517,730.00元，公用经费支出增加1,506,030.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2025年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出547,100.00元，主要用于事业单位人员养老保险经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休645,570.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出291,700.00元，主要用于事业单位人员职业年金经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出30,400.00元，主要用于事业单位人员生育保险、失业保险经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选13,540,700.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额2,629,900.00元，其中：政府采购货物预算2,629,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇八队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三〇八队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三〇八队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三〇八队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为23辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局三〇八队车辆保有量共计23辆，较上年增加1辆。主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（含企业），使用单位资金购置车辆2辆（含企业）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2.地质矿产勘查：依据先进的地质科学理论，在占有大量野外地质观察和搜集整理有关地质资料的基础上，采用地质测量、物化探、钻坑探工程等综合地质手段和方法，取得可靠的地质矿产信息资料。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三〇八队2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省有色地质局三〇八队资产总额341,067,415.11元，其中，流动资产262,384,346.34元，固定资产55,115,137.85元，对外投资及有价证券21,919,807.83元，在建工程0.00元，无形资产19,468.37元，其他资产1,628,654.72元。与上年相比，本年资产总额增加39,863,255.83元，其中固定资产减少1,848,938.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值107,244.00元；报废报损资产137项，账面原值5,820,093.48元，实现资产处置收入1,834.39元；资产使用收入2,446,331.05元，其中出租资产15,559.28平方米，资产出租收入2,446,331.05元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公”经费，因此《2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无政府性基金预算支出，因此《2025年部门政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我单位无政府购买服务预算，因此《2025年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我单位无省对下转移支付预算，因此《2025年省对下转移支付预算表》（预算09-1表），《2025年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2025年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我单位无项目中期规划，因此《2025年部门项目支出中期规划预算表》（预算12表）公开空表。