云南省有色地质局三一三队2025年预算公开目录
第一部分 云南省有色地质局三一三队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局三一三队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局三一三队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局三一三队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能：承担矿产勘查、区域地质调查、地理信息测绘、地质灾害防治、岩土工程勘察、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、矿山生态修复、矿产资源规划、国土空间规划等基础性、公益性地质工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局三一三队共设置4个内设机构，包括：综合办、安技科（总工办）、财务科、人事科。另设地质调查院、生态环境院（测绘地理信息院）、地质工程院3个内部管理经营实体。
所属企业1个：云南玉溪方业勘测工程有限责任公司。
（三）重点工作概述
一是坚定不移推进“3136”工程。坚定战略目标不动摇，凝心聚力发展三大产业（复兴地质找矿产业、壮大地质灾害防治产业、培育生态文明建设产业），持续推进数字一张图建设，不断强化三项建设（人才建设、制度建设、文化建设），着力推动各项安排部署落地见效。
二是坚定不移抓好地质找矿主责主业。依托正在实施的新一轮找矿突破战略行动项目，以地质勘探增储上产为主要目标，力争实现找矿突破，提交一批可供政府出让的矿产地，提升地方资源经济发展，同时依托政府平台，大力宣传重大找矿成果，提升单位知名度和政府认同，实现长久可持续发展。
三是坚定不移抓大项目。始终紧抓“项目为王”这个“牛鼻子”，积极谋划对接地方政府、职能部门和大型矿山企业，集中精力抓大项目、优质项目，争取落实实施一批“千万级”项目，实现产值和现金流稳定增长。
四是坚定不移守正创新。守正就是牢牢抓住复兴地质找矿主责主业，发扬地质“三光荣”精神，重点围绕镍、钴、铜、铁、蛇纹岩、硅石矿等玉溪市优势战略性矿产，努力找大矿、找好矿、找急需的矿，助推地方资源经济发展。创新就是顺应新时代地勘单位发展要求，发挥地质勘查专业优势，在加强传统地质调查工作的基础上，进一步扩大工作领域，积极服务于生态文明建设、地质灾害防治等关系国计民生的关键领域。
五是坚定不移提升核心竞争力。注重资质增项和资质升级，提升自身竞争力；注重人才建设，坚持引进来与自主培养相结合；注重安全、质量两手抓两手硬，始终牢守安全红线和守住质量底线；注重文化建设，强化新时代地质文化建设，提升文化软实力，增强职工忠诚度、奉献度、认同感。注重现金流稳定增长，提升抗风险能力，保障职工队伍和谐稳定。注重党建引领，持续固本强基，进一步统一思想、凝聚力量，激发广大干部职工创先争优、攻坚克难的工作热情。
二、预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员426人，其中：离休1人，退休425人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共8辆。实际保有车辆7辆，其中事业单位业务用车实有车辆3辆，所属企业经营用车实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入64,394,952.00元，其中：一般公共预算10,052,320.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入25,411,132.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入10,000,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,100,000.00元，使用非财政拨款结余17,831,500.00元。
与上年对比部门财务总收入增加35,949,465.01元，增加126.38%，主要原因分析：
1.一般公共预算收入增加194,840.00元；
2.单位承担的政府服务项目和市场项目增加，导致事业收入增加15,237,952.00元；采用委托贷款方式向局申请借款解决单位资金流动性不足的问题，导致上级补助收入增加10,000,000.00元；房屋出租率增加，导致其他收入增加200,000.00元；使用非财政拨款结余增加10,316,673.01元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,052,320.00元，其中：本年收入10,052,320.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,052,320.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加194,840.00元，增加1.98%，主要原因分析：人员经费拨款增加85,900.00元，公用经费增加108,940.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出64,394,952.00元。财政拨款安排支出10,052,320.00元，其中：基本支出10,052,320.00元，与上年对比增加194,840.00元，主要原因分析：人员经费支出增加85,900.00元，公用经费支出增加108,940.00元；项目支出0.00元，与上年对比没有变化，主要原因是我单位2025年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休234,720.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,774,100.00元，主要用于事业单位人员养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出887,050.00元，主要用于事业单位人员职业年金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出181,596.00元，主要用于事业单位人员工伤保险、失业保险支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选6,974,854.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额838,800.00元，其中：政府采购货物预算838,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一三队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局三一三队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
云南省有色地质局三一三队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局三一三队2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，车辆购置及运行维护费均没有使用财政资金。
云南省有色地质局三一三队车辆保有量共计7辆，较上年减少1辆，主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆1辆（含企业）。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2025年度无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局三一三队2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省有色地质局三一三队资产总额45,198,680.59元，其中，流动资产38,086,370.60元，固定资产3,299,694.27元，对外投资及有价证券3,616,575.97元，在建工程0.00元，无形资产196,039.75元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,174,403.79元，其中固定资产增加90,080.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值89,988.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2484.00元；资产使用收入1,150,095.41元，其中出租资产3,466.06平方米，资产出租收入978,449.21元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公”经费，因此《2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无部门政府性基金预算支出，因此《2025年部门政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
3.我单位无政府购买服务预算，因此《2025年部门政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
4.我单位无省对下转移支付预算，因此《2025年省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《2025年省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
5.我单位无中央转移支付补助项目支出预算，因此《2025年中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
6.我单位无项目中期规划，因此《2025年部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。