云南省土地储备中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省土地储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省土地储备中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省土地储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共云南省委编办《云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案》（云编办〔2018〕212号）文件确定，云南省土地储备中心主管部门为云南省自然资源厅，单位类别为公益一类事业单位，机构规格为正处级，主要职责是：负责参与省级土地储备工作，研究土地储备有关政策规定，为省级土地收储、运营工作提供支持和保障。
（二）机构设置情况
核定事业编制5名，其中处级领导职数2名，中心主任1名，副主任1名，管理人员3名，实有在职在编人员3名，内设机构为0。
我部门共设0个内设机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.开展土地储备数据分析与应用工作
为解决全民所有储备土地资产底数不清，价值量不明，所有者权益落实不到位等问题，自然资源部发布《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）要求全面开展全民所有自然资源资产清查工作。在开展未确定使用权人国有建设用地资产清查任务中，重点要查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层，并将成果逐级下发至县级主管部门。为此我们将依托云南省全民所有土地资产管理系统平台，对系统中的土地储备数据进行全面梳理和整理，在完成相关工作任务的同时，运用统计学、地理信息系统（GIS）等先进技术手段，对土地储备数据进行多维度、多层次的分析，按季度、年度形成云南省土地储备综合统计报告，及时为政府管理决策提供有力支持。
2.开展土地储备计划编制的指导性工作
继续开展全省的土地储备计划编制工作指导，确保全省土地储备工作人员熟悉掌握新印发的《云南省土地储备管理办法》《云南省土地储备计划编制规范（试行）》等内容，以期提高政策、技术文件在日常工作中的应用效率，有效管理土地储备工作及科学编制土地储备计划。
3.协助完成2025年度土地储备相关工作
根据省委、省政府和省自然资源厅对土地储备工作的相关要求，立足部门实际，协助开展土地储备相关的计划备案审查、监测监管、系统填报指导等事务性工作，加强云南省土地储备管理规范化、标准化，夯实主体责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入749,577.31元，其中：一般公共预算749,577.31元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较2024年1,042,836.65元减少293,259.34元，下降28.12%，其中：一般公共预算较2024年1,042,836.65元减少293,259.34元，下降28.12%，主要原因分析一是由于2024年工作人员变动，一般公共预算减少；二是2025年重点工作内容变动，一般公共预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入749,577.31元，其中：本年收入711,494.31元，上年结转收入38,083.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款711,494.31元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入较2024年1,042,836.65元减少293,259.34元，下降28.12%，其中：本年收入较2024年1,042,836.65元减少293,259.34元，下降28.12%，上年结转收入较2024年62,066.00元减少23,983.00元，下降38.64%，主要原因分析：一是由于2024年工作人员变动，一般公共预算减少；二是2025年重点工作内容变动，一般公共预算减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出749,577.31元。财政拨款安排支出749,577.31元，其中：基本支出591,494.31元，与上年相比，较2024年800,770.65元减少209,276.34元，下降26.13%，主要原因分析：2024年人员变动，故本年基本支出减少；项目支出158,083.00元，与上年相比，较2024年242,066.00元减少83,983.00元，主要原因分析：根据云南省土地储备中心职能职责及2025年度中心工作安排，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护158,083.00元，主要用于云南省土地储备政策研究及技术监管经费支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行427,238.94元，主要用于事业单位人员基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51,945.47元，主要用于2025年职工住房公积金单位负担部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36,534.67元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出54,125.44元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2,635.59元，主要用于行政单位和事业单位人员其他社会保障和就业方面支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16,914.20元，主要用于公务员医疗补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,560.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省土地储备中心无与中央配套事项，与中央配套事项方面支出为0.00元。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省土地储备中心无按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0.00元。
（三）经济社会事业发展事项
云南省土地储备中心无经济社会事业发展事项，经济社会事业发展事项方面的支出为0.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省土地储备中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省土地储备中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
增减变化原因：云南省土地储备中心无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
云南省土地储备中心部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
增减变化原因：云南省土地储备中心无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省土地储备中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：云南省土地储备中心无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省土地储备中心2025年重点项目为云南省土地储备政策研究及技术监管项目，项目预算绩效目标如下：
开展土地储备数据分析与应用工作。为解决全民所有储备土地资产底数不清，价值量不明，所有者权益落实不到位等问题，自然资源部发布《自然资源部关于全面开展全民所有自然资源资产清查工作的通知》（自然资发〔2024〕127号）要求全面开展全民所有自然资源资产清查工作。在开展未确定使用权人国有建设用地资产清查任务中，重点要查清储备土地有关情况，形成实物量图层和价值量图层，并将成果逐级下发至县级主管部门。为此我们将依托云南省全民所有土地资产管理系统平台，对系统中的土地储备数据进行全面梳理和整理，在完成相关工作任务的同时，运用统计学、地理信息系统（GIS）等先进技术手段，对土地储备数据进行多维度、多层次的分析，按季度、年度形成云南省土地储备综合统计报告。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省土地储备中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年相比，较2024年0.00元减少0.00元，减少0.00%，主要原因分析云南省土地储备中心无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省土地储备中心部门资产总额22,691.48元，其中，流动资产17,692.48元，固定资产4,999.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）其他情况说明
省土地储备中心无一般公共预算“三公”经费支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表为空。
省土地储备中心无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空。
省土地储备中心无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空。
省土地储备中心无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表为空。
省土地储备中心无省对下转移支付绩效目标，故省对下转移支付绩效目标表为空。
省土地储备中心无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空。
省土地储备中心截至2025年预算编制期间无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空。
相关附件：云南省土地储备中心2025年预算公开表