附件5：

关于威信县国土资源局

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

威信县国土资源局属全额预算管理的行政单位，主要负责全县土地、矿产资源、地质环境管理、测绘管理等工作。

二、部门预算编制情况

威信县国土资源局编制2016年部门预算严格按照预算法等法律法规和县财政部门的安排部署，结合我单位的机构人员、车辆和工作业务情况，统一编制统一上报，由财政部门统一批复。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数69人，其中：财政全供养69人；在编实有车辆2辆。离退休人员11人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年威信县国土资源局预算总收入450.38万元，其中：公共财政预算450.38万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，……。

威信县国土资源局预算总支出450.38万元，其中：基本支出450.38万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）     基本支出情况

2016年用于保障威信县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.38万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.7％。