第一部分 云南省地图院概况
一、主要职能
(一) 主要职能
云南省地图院隶属于云南省自然资源厅，是全国甲级测绘资单位，获ISO9001-2015质量体系认证。现有职工96人，其中正高级工程师3人，高级工程师13人，测绘工程师31人，注册测绘师7人，工程技术人员占职工总数的89.69%以上。全院职能管理部门设有生产经营处、质量检验处、办公室、人事科、总工办、财务科等六个部门，生产部门设有数据分院、制图中心、测绘遥感分院、地理国情分院、网络部五个生产单位。主要从事各种比例尺的普通地图、专题图、地图集（册）的编制及地图数据生产，多媒体电子地图及立体地图模型制作、地理信息系统建设及遥感卫星的影像数据的开发应用，大比例尺地形图测绘、地籍测绘、工程测量、地理国情普查及监测、“天地图.云南”互联网地图服务等工作。
(二) 2018年度重要工作介绍
1、《云南省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）》项目，测绘服务值851万元。2018年，我院承担大理州、红河州、德宏州、临沧市、保山市共43县11.79万平方公里的基础性地理国情监测任务。包括资料收集，变化区域识别，变化区域内业信息采集，外业调查、核查及样本采集，内业编辑整理和元数据采集，入库前数据预处理等工作。
2、《天地图云南框架数据更新处理与整合》项目，测绘服务值90万元，2018年度完成“天地图·云南”省级节点与国家级节点数据融合面积2.2万平方公里，涉及图幅760幅。为加大对“天地图·云南”平台应用服务的推广力度及厅局影响力，制作了平台PPT和宣传册，并加强与需求单位的沟通对接，利用平台提供的服务资源，分别为省发改委、司法厅等10多个厅局搭建《云南省易地搬迁地理信息》、《省司法厅行政指挥平台-地理信息模块演示系统》及怒江流域河长制演示等系统。为进一步提升服务质量，不断丰富、完善和优化平台功能，在现有平台版本的基础上，通过自主研发，利用最新技术框架，升级改版平台门户网站，封装三维地图API接口，优化和增加了后台管理系统功能，如扩充短信验证码、门户网站后台管理等功能。完成“天地图·云南”政务版平台的搭建工作。此项工作的开展，解决了“天地图·云南”长期以来没有政务服务的短板问题，有助于“天地图·云南”向更多政府部门、企事业单位提供专业的地理信息服务，为下一步打通各州市电子政务服务和天地图政务版的“省市一体化”服务提供了条件。目前平台已为南部战区提供在线服务和军民融合工作提供服务。
3、《云南省系列地图编制项目》测绘服务值130万元。其中《云南省地图集》已完成云南概览、资源与环境、社会与经济、发展规划及区域地理等共 63幅序图、16州（市）行政区划图及中心城区卫星影像图、129县（市、区）区域详图及文字图片的编制工作，正在进行公开出版审查后修改完善工作。《南亚东南亚地图集》完成了编制方案的编写和前期准备工作，正在进行十九个国家基础地图和部分要素矢量化数据生产，以及专题资料协调收集工作。
4、《为省委省政府提供地图与地理信息服务项目》，测绘服务值100万元。2018年度对全省16州市、129县地图进行更新，现已更新88个贫困县地图和16州市地图，更新维护云南省系列地图数据，保障了地图为省服务的时效性；针对河长制工作需要，对我省除怒江流域外的其他流域进行了流域面积、河长、河级的统计和数据生产工作；完成考察线路图1200多幅，为政府服务打印地图1300多幅。
5、《云南省重要专题性地理国情监测项目》，测绘服务值50万元。2018年完成云南省临沧市中心城区违法用地及棚户区改造监测试点和云南省部分区域（德宏州、弥勒市）国土空间格局变化监测。项目通过利用先进设备及技术手段进行短周期高频次的监测，形成直观、可追溯、可查询的监测成果提供给执法部门，为提高执法效率，解决执法冲突，保护优质耕地不被蚕食、生态不被破坏、非建设用地不被违法占用，优化城镇空间格局起到积极作用。
6、《2017年地质灾害综合防治体系建设第二批项目资金—怒江河长制地图项目》，测绘服务值50万元。根据云南省人民政府《怒江河长制推行工作专题会议》，为满足管理工作需要，省国土资源厅安排云南省测绘地理信息局制作我省怒江流域省、州、县三级河长制推行工作系列用图，我单位负责完成全流域1-5级河流的省级、州级和县级图形编制工作，包括专题资料收集整理、要素编辑、图面整饰处理等，与相关部门对接核查后，形成系列图件电子数据，最终打印输出省、州、县三级河长挂图成果，移交相关部门使用成果为：1幅1:30万卫星影像总图，1幅1:30万地貌晕渲总图，1幅1:50万卫星影像图总图，1幅1:50万地貌晕渲总图，4幅州市卫星影像图，4幅州市地貌晕渲图，19幅县区卫星影像图，19幅县区地貌晕渲图，共计50幅，编制面积4721平方分米。
7、《2017年国情监测数据整合项目》，测绘服务值20万元，主要完成2017年度云南省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）数据的综合利用整合工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
我单位为正处级专业职能事业单位，是财政全额供给的二级预算单位，无下属独立核算单位。主管部门为云南省自然资源厅。主要职责：为国家建设提供基础测绘服务，国家基本比例尺地形图测制（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000），国家基础地理信息数据采集（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000），国家数字地图“4D”产品生产（数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG、数字矢量地图DLG），地理信息系统（GIS）应用开发服务，地形要素测绘，专题数据库建设与管理。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
1、人员情况：2011年度省编委核定我院编制数为105人。2018年初实有在职职工97人，当年退休1人，年末实际有在职职工96人，缺编9人。离退休年初77人，当年新增退休1人，年末数78人，其中离休1人，退休77人。
2、车辆情况：我单位车辆编制数为9辆，2018年初实有车辆9辆，年末实有8辆，报废一辆。其中小轿车3辆，越野车3辆，小型载客汽车2辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附表）
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2018年总收入4,425.78万元，其中：财政拨款2,055.33万元,占总收入的46.44%；事业单位经营收入2,363.33万元，占总收入的53.40%；其他收入7.12万元，占总收入0.16％。
2018年总收入4,425.78万元，比2017年4784.3万元减少7.49％。财政拨入总经费2,055.33万元，比2017年拨款2051.03万元增加0.21％；非财政拨款2,370.45万元（其中经营收入2363.33万元，其他收入7.12万元）比2017年2733.27万元减少13.27％（主要原因是经营服务项目的技术服务费减少）；其他收入7.12万元，其中，社保局拨体检费5.19万元，个人所得税代扣代缴手续费1.93万元。
二、 支出决算情况说明
2018年总支出4,278.82万元，比2017年4,434.28万元减少3.51％。其中：基本支出841.65万元，占总支出的19.67％，比2017年903.99万元增加6.90％；项目支出1,240.81万元，占总支出的29.00％，比2017年1171.26万元增加5.94％；经营支出2,196.37万元，占总支出的51.33％，比2017年2359.03万元减少6.90％。
基本支出情况
基本支出841.65万元，比2017年903.99万元减少62.34万元，减少6.90％（2018年度对个人和家庭的补助支出减少）。其中人员支出728.51万元，占基本支出的86.56%；公用支出113.13万元，占基本支出的13.44%；对个人和家庭的补助支出110.14万元（其中离退休支出6.82万元 ,住房公积金支出58.82万元），占基本支出的13.09%。
（一） 项目支出情况
用于专项业务工作的经费项目支出1240.81万元，比上年1171.26万元增加69.55万元。主要原因地理国情监测项目工作增加。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年公共预算财政拨款支出2055.33万元，占本年总支出的46.25%。与上年2051.03万元对比增加4.3万元，增加0.21%，主要原因地理国情监测项目工作增加。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业（类）—行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）支出13.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出117.54万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出2.95万元。其他行政事业单位离退休（项）支出3.83万元，为事业单位离休人员参照执行规范后的津补贴。
2. 国土资源气象等支出（类）支出1,859.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出90.49%。
国土资源事务(款）财政拨款支出50万元。
测绘事务（款）财政拨款支出1,809.79万元。
事业运行（项）财政拨款支出638.98万元，为我院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
基础测绘（项）财政拨款支出220.00万元，为基础测绘项目的支出。具体包括：天地图云南框架数据更新处理与整合、云南省系列地图编制项目专项经费项目的支出。
其他测绘事务支出（项）财政拨款支出950.81万元，主要用于云南省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）、为省委省政府提供地图与地理信息服务、云南省重要专题地理国情监测支出等。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出58.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出2.86%。用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类至款级科目，具体说明如下：
1. 行政事业单位离退休（款）136.72万元，包含：其他商品服务支出4.48万元，离休费7.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出117.54万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.95万元，其他行政事业单位离退休支出3.83万元。
2. 测绘事务（款）537.45万元，包含：基本工资408.49万元，津贴补贴0.15万元，其他社会保障缴费12.84万元，绩效工资115.97万元，办公费28.52万元，水费3.31万元，邮电费2.19万元，物业管理费5.50万元，差旅费14.52万元，因公出国（境）费用2万元，维修（护）费1.17万元，租赁费0.8万元，培训费3.63万元，劳务费4.01万元，工会经费11.05万元，福利费2.73万元，公务用车运行维护费18.94万元，其他商品服务支出2.03万元。
4. 住房改革支出（款）58.82万元，为住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2018年“三公”经费支出20.94万元，比上年度44.47万元减少23.53万元，其中2018年因公出国（境）费2万元比上年2.26万元减少了0.26万元，公务用车购置及运行维护费18.94万元比上年42.21万元减少23.27万元。
2018年“三公”经费支出决算数20.94万元比预算数43.94万元减少23万元，其中公务用车运行维护费决算数18.94万元比预算数41.94万元减少23万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
公务用车购置及运行维护费支出20.94万元。其中：公务用车运行支出20.94万元。主要用于日常公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，我院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
（一） 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南省地图院资产总额5,786.21万元，其中，流动资产2,954.37万元，固定资产2,831.84万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额5,928.97万元相比，减少142.76万元，其中：与上年固定资产2,875.14万元相比增加79.23万元。
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二、政府采购支出情况
2018年，我院申报政府采购计划378.47万元（货物293.77万元、服务84.7万元），实际采购合同金额259.19万元（货物174.86万元、服务84.33万元）。按资金来源分类，一般公共预算支出90.87万元，经营收入支出125.69万元。2018年共申报了22个采购计划，并根据预算金额，通过公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、自行采购、询价等方式执行采购程序。
四、 部门绩效自评情况
绩效自评情况详见附表（附表九至十三）
（二）相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件：
附表九：2018年云南省省级部门项目支出绩效自评报告（云南省系列地图编制）.xls
附表十2018年度云南省省级部门项目支出绩效自评报告（为省委省政府提供地图与地理信息服务专项经费）.xls
附表十一：2018年度云南省省级部门项目支出绩效自评报告（云南省地理国情基础信息资源建设（地表覆盖数据、国情要素更新）.xls