云南省基础测绘技术中心2020年预算公开目录
第一部分 云南省基础测绘技术中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南省基础测绘技术中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
云南省基础测绘技术中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省基础测绘技术中心是云南省自然资源厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为负责省级基础测绘项目生产过程质量技术监督保障。负责提供基础测绘技术公益服务。
（二）机构设置情况
云南省基础测绘技术中心设置6个职能处室，分别为：办公室、技术室、项目规划室、网络维护部、成果应用开发部、无人机航拍技术服务部。
（三）重点工作概述
1.云南省综合卫星定位服务系统（YNCORS）运维工作。
YNCORS系统运维管理是我中心工作中一项长期的主要任务。云南省CORS系统建设及运维管理工作，包括YNCORS省级控制中心建设管理维护工作和各个州市CORS系统建设及技术支持，在云南省内的国家陆态网3个站点和国家现代测绘基准网4个站点的运维管理工作。
（1）为保障YNCORS稳定安全运行，提供高效可靠的服务，YNCORS省级控制中心联合州市自然资源局，对州市CORS控制分中心和基准站开展联合巡查。2020年计划完成全省16个州市CORS系统巡查，保障提供稳定可靠的CORS服务，完成YNCORS用户的接入服务申请，办理YNCORS服务及组织召开全省CORS系统运维管理培训会议，为YNCORS的应用推广，为自然资源管理提供助力，为我省经济发展做出高效服务。
（2）对中国大陆环境监测网托管于我省的澜沧等3个基准站和现代测绘基准一期工程勐腊等4个基准站巡查。
2.扎实推进国家测绘应急测绘保障能建设项目，确保云南单项工程顺利落地后正常运行。
（1）在厅相关部门的协调下，重新变更国家航空应急测绘保障云南基地选址。根据项目需求，积极推进国家航空应急测绘保障基地选址工作和文山机场管理方做好对接，为中航时无人机应急测绘系统2020年入驻做好准备。
（2）推进省级应急资源共享节点建设，做好中航时无人机验收及后续工作。落实省级应急资源共享节点依托机房，安装调试机房设备，做好验收工作。测试中航时无人机应急测绘系统，为怒江流域地质灾害防治调查航空摄影测绘做好服务。
（3）完善航空应急测绘保障队伍，参加中航时无人机应急测绘系统业务培训。计划组织8名专业技术人员分别到北京、甘肃参加培训理论与实操学习，参加培训人员全部通过厂方测评，具备自主操控应急航摄的能力。
3.完成应急和航拍服务工作。
（1）坚持“以演促练重实战，以练促战铸精兵”的原则，结合云南省应急测绘保障能力建设专项的实施，以贴近实战的模式，组织实施了10次应急演练和4次应急训练，针对各种地形地貌，使用多种机型、多种形式作业获取影像数据，让应急队伍得到更好的锻炼。
（2）积极支持脱贫攻坚工作。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立服务意识，为我厅的脱贫攻坚提供技术支持。
4.完成省委省政府、省自然资源厅及相关部门安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员36人，其中:离休1人，退休35人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,763.00万元，其中：一般公共预算财政拨款1,219.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入360.00万元，其他收入0.00万元，上年结转183.74万元。
与上年对比，部门财务总收入较上年1267.79万元增加495.21万元，增加39.06%，其中：一般公共预算较上年901.79万元增加317.47万元，增加35.20%，事业单位经营收入较上年366.00万元减少6.00万元，减少1.64%，上年结转较上年0.00万元增加183.74万元。主要原因分析：基础测绘与地理信息监管专项投入较上年增加，上年结转较2019年增加。具体原因：2019年项目经费因工作周期及合同约定，需结转至2020年支付。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1,403.00万元，其中:本年收入1,219.26万元,上年结转183.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,219.26万元（本级财力1,219.26万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比，部门财政拨款收入较上年901.79万元增加501.21万元，增加55.58%，其中：本年收入较上年901.79万元增加317.47万元，增加35.20%，上年结转收入较2019年0.00万元增加183.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款较上年901.79万元（本级财力901.79万元）增加317.47万元，增加35.20%。主要原因分析：基础测绘与地理信息监管专项投入较上年增加，上年结转较2019年增加。具体原因：2019年项目经费因工作周期及合同约定，需结转至2020年支付。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1,763.00万元。财政拨款安排支出1,403.00万元，其中，基本支出494.26万元，与上年对比，较上年531.79万元减少37.53万元，减少7.06%，主要原因分析：部门人员变动造成预算变动。项目支出725.00万元，与上年对比，较上年370.00万元增加355.00万元，增加95.95%，主要原因分析：基础测绘与地理信息监管专项投入增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.32万元，主要用于单位离退休人员的公用经费。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.64万元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
3.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行413.25万元，主要用于事业单位人员工资福利、商品和服务支出等基本支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.05万元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
5.自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管725.00万元，主要用于全省综合卫星定位服务系统运行维护、云南省应急测绘保障能力建设方面相关支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资129.07万元（其中：基本支出129.07万元）。
津贴补贴24.03万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出24.02万元）。
奖金10.76万元（其中：基本支出10.76万元）。
绩效工资219.90万元（其中：基本支出219.90万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费43.64万元（其中：基本支出43.64万元）。
其他社会保障缴费6.33万元（其中：基本支出6.33万元）。
住房公积金35.05万元（其中：基本支出35.05万元）。
办公费3.31万元（其中：基本支出3.31万元）。
印刷费0.66万元（其中：基本支出0.46万元，项目支出0.20万元）。
水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。
电费1.62万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.72万元）。
邮电费16.85万元（其中：基本支出1.25万元，项目支出15.60万元）。
物业管理费4.30万元（其中：基本支出4.30万元）。
差旅费77.50万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出67.67万元）。
维修（护）费179.50万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出179.20万元）。
租赁费179.92万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出177.90万元）。
会议费4.80万元（其中：项目支出4.80万元）。
培训费1.57万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.60万元）。
专用材料费22.99万元（其中：项目支出22.99万元）。
专用燃料费5.99万元（其中：项目支出5.99万元）。
劳务费43.20万元（其中：项目支出43.20万元）。
委托业务费128.48万元（其中：项目支出128.48万元）。
工会经费5.24万元（其中：基本支出5.24万元）。
福利费5.24万元（其中：基本支出5.24万元）。
公务用车运行维护费17.51万元（其中：基本支出11.86万元，项目支出5.65万元）。
其他交通费用6.02万元（其中：项目支出6.02万元）。
其他商品和服务支出2.32万元（其中：基本支出2.32万元）。
专用设备购置41.96万元（其中：项目支出41.96万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额321.17万元，其中：政府采购货物预算117.61万元、政府采购服务预算203.56万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省基础测绘技术中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.53万元，较上年减少0.55万元，下降3.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省基础测绘技术中心2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省基础测绘技术中心2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次左右。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省基础测绘技术中心2020年公务用车购置及运行维护费为17.53万元，较上年减少0.55万元，下降3.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费17.53万元，较上年减少0.55万元，下降3.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.地质灾害防治包括年度地质灾害防治方案的编制、地质灾害防治知识宣传培训、地质灾害气象风险预报预警、地质环境信息化建设、重大地质灾害工程治理、地质灾害应急中心和系统平台建设、突发重大地质灾害应急调查与处置等。
2. 收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门无机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
