一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责组织实施全市土地开发复垦整理重点项目，运作土地开发复垦整理示范项目。承办立项的土地开发复垦整理项目的审查审定、工程管理、检查验收、复核等工作
（二）机构设置情况
机构编制1个，无变动
（三）重点工作概述
1、继续推进增减挂钩项目验收;
2月底前完成彝良县2018年3个增减挂项目市级验收；
3月中旬将完成市级验收的威信、大关、彝良三县增减挂钩项目报请省级验收；
加强汇报协调，力争及早完成除巧家县外各县（区）2018年增减挂项目的省级验收；
根据局领导安排，配合做好增减挂相关工作。
2、加快乌蒙山国土综合整治项目验收
对已完成市级初验的巧家炉房项目，加大督促指导，力争3月报请省级验收；
已完成外业初验的大关、威信、永善、绥江共5个项目，加强整改指导，力争3月完成市级初验；
已完成施工的昭阳、鲁甸、镇雄、彝良、盐津共6个项目，力争3月完成外业初验、4月完成市级初验；
全面加强指导协调，尽早完成项目省级验收。
3、按省厅要求，在局党组的领导下指导各县区按时做好全域国土综合整治项目的申报工作，待项目落地后，指导好确定的试点项目实施。
4、指导各县（市、区）完成已实施土地整治项目的扫尾工作，对已建设完工项目及时开展验收，力争2020年6月底完成未验收项目的验收工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 153.42万元，其中：一般公共预算财政拨款153.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加80.91万元，主要原因分析：调入人员工资福利支出72.86万元和调入人员商品和服务支出8.05万元
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 153.42万元，其中:本年收入153.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款153.42万元（本级财力153.42万元，专项收入０万元，执法办案补助０万元，收费成本补偿０万元，财政专户管理的收入０万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿０万元），政府性基金预算财政拨款０万元，国有资本经营预算财政拨款０万元。
与上年对比增加80.91万元，调入人员工资福利支出72.86万元和调入人员商品和服务支出8.05万元
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2020年部门预算总支出 153.42万元。财政拨款安排支出 153.42万元，其中：基本支出153.42万元，与上年对比增加80.91万元，调入人员工资福利支出72.86万元和调入人员商品和服务支出8.05万元
；项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2200150事业运行。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组：用于301工资福利支出135.25万元，302商品和服务支出18.17万元（其中：基本支出153.42万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
昭通市土地开发整理中心无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
昭通市土地开发整理中心2020年度无政府采购预算。
七、预算收支及增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市土地开发整理中心2020年和2019年均无“三公”经费预算
（二）基本支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门基本支出153.42万元，较上年增加80.91万元，增幅111.58%。变动的主要原因如下：调入人员工资福利支出72.86万元和调入人员商品和服务支出8.05万元
（三）项目支出预算变动的主要原因
2020年预算批复我部门项目支出0万元，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市土地开发整理中心重点项目预算。
九、其他公开信息
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
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