目录
第一部分 云南省测绘工程院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省测绘工程院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省测绘工程院是云南省自然资源厅直属事业单位，主要职能有：负责省级国家大地基准框架建设，省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用。面向社会提供测绘技术相关服务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、完成基础测绘专项情况
⑴云南省现代测绘基准体系基础设施建设。该项目是《云南省基础测绘“十三五”规划》的重大项目，按照《2019年云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目实施方案》，工作按计划全部完成。其中，省本级财政投入947万元，共完成C级点平面观测1411点，二等水准联测2395.2千米；中央财政边远地区少数民族地区补助500万元，完成水准点选点埋石26点（基本点4点，普通点22点），二等水准联测2300千米。
⑵1:1万3D数据与基础性地理国情监测成果联动更新全省框架数据生产工作。省本级财政投入430.2万元，我院承担九个州市（昆明市、曲靖市、文山州、普洱市、保山市、德宏州、大理州、怒江州、迪庆州）1:1万3D数据与基础性地理国情监测成果联动更新全省框架数据生产。按计划完成全部工作，更新面积22.83万平方千米。
2、完成自然资源调查监测专项情况
⑴云南省第三次全国国土调查工作。
①县级调查单元国土调查。完成古城区、勐腊县、勐海县、香格里拉市、芒市、镇雄6个县（市、区）第三次全国国土调查内外业及建库工作，并通过国家级核查。
②省级救援项目。根据省三调办、西双版纳州和昭通市三调办统一协调安排，完成了景洪市、鲁甸县第三次全国国土调查紧急救援任务，并通过国家级核查。
③省级质量检查与核查工作。根据省三调办统一部署，承担四个州（市）20个县（市、区）省级质量检查与核查工作，院组织精兵强将加班加点努力工作，按省三调办要求按时完成省级核查任务，并根据国家核查结果及整改要求完成复核工作。
④承担云南省第三次全国国土调查成果省级汇总工作。初步完成各级行政区域内的土地利用现状、永久基本农田、坝区数据以及其他专项调查数据汇总，形成省级国土调查统计汇总成果，对全省各类土地利用结构、空间分布及特点，土地利用变化情况及驱动因素等进行了专题分析，为全省“三线”划定和国土空间规划提供了有力支撑。
⑵基础性地理国情监测。省本级财政投入916万元，完成昆明市、曲靖市、普洱市、文山州4个州（市）12.91万平方千米的基础性地理国情监测地表覆盖数据、国情要素更新工作。
3、为全省自然资源管理提供技术保障
⑴云南省储备补充耕地和新增耕地省级核查工作。该项工作于9月底启动，共开展储备补充耕地内业核查项目485个、外业核查项目150个；新增耕地内、外业核查各40个项目。
⑵跨州（市）项目用地勘测定界成果审查工作。审查完成昆明至广通、墨江至临沧、云龙至兰坪等省内6条高速公路建设项目土地勘测定界成果。
4、其他测绘地理信息保障服务
⑴云南省1:1万数字地形图军标数据改化。完成军民融合项目6348幅1:1万（1:5千）数字地形图军标改化工作。
⑵为地方经济社会发展提供测绘地理信息服务。完成大理经济技术开发区城市总体规划1:500地形图测绘工作，测绘面积45平方千米。
⑶2000国家大地坐标系成果转换的技术服务工作。做好自然资源等行业的相关测绘成果向2000国家大地坐标系成果转换的技术服务。完成昆明市、昭通市自然资源系统部份测绘成果、保山市潞江坝大型灌区工程、昭通市页岩气空白区资源调查评价区等项目的成果转换工作。
⑷机场管理及航空安全治理测绘保障服务工作。完成澜沧景迈机场、兰坪通用机场应急救援方格网图编制工作；编制昆明长水国际机场障碍物限制图。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省测绘工程院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，为：云南省测绘工程院
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省测绘工程院2019年末实有人员编制212人。其中：事业编制212人，在职在编实有事业人员179人。
离退休人员207人。其中：离休3人，退休204人。
实有车辆编制20辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省测绘工程院2019年度收入合计8,587.06万元。其中：财政拨款收入4,671.73万元，占总收入的54.4%；经营收入3,903.69万元，占总收入的45.46%；其他收入11.64万元，占总收入的0.14%。
2019年度收入8,587.06万元，较2018年收入7,070.85万元增加1,516.21万元，增幅21.44%，增减变动的主要原因为2019年度较2018年度的经营性收入增加。其中：2019年财政拨款收入4,671.73万元，较2018年财政拨款收入4,595.40万元，增加1.66%；2019年经营收入3,903.69万元，较2018年经营收入2,388.78万元，增加63.42%；2019年其他收入11.64万元，较2018年其他收入86.67万元，减少-86.57%。
二、支出决算情况说明
云南省测绘工程院2019年度支出合计7,515.01万元。其中：基本支出1,790.17万元，占总支出的23.82%；项目支出2,909.66万元，占总支出的38.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共2,815.18万元，占总支出的37.46%。
2019年度支出7,515.01万元，较2018年支出6,868.14万元增加646.87万元，增幅9.42%，增加的主要原因为2019年度较2018年度的经营性生产任务多、支出增加。其中：2019年基本支出1,790.17万元，较2018年基本支出1,809.44万元，减少-1.06%；2019年项目支出2,909.66万元，较2018年项目支出2,858.33万元，增加1.80%；2019年经营支出2,815.18万元，较2018年经营支出2,200.37万元，增加27.94%。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障云南省测绘工程院机构正常运转的日常支出1,790.17万元，与上年决算数1,809.44万元对比减少19.27万元,减幅1.06%，减少原因为年度内人员工资及职工住房公积金调整和2019年度按照财政厅相关要求压减2019年部门预算一般性支出导致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,567.26万元，占基本支出的87.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出222.91万元占基本支出的12.45%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障云南省测绘工程院完成自然资源、测绘事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,909.66万元，与上年决算数2,858.33万元对比增加51.33万元，增幅1.80%。项目支出主要用于云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目、地理国情监测和1:1万数据框架更新项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省测绘工程院2019年度一般公共预算财政拨款支出4,671.73万元,占本年支出合计的62.17%。与上年4,595.40万元对比增加76.33万元，增幅1.66%，主要为专项业务工作经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出233.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于离休人员的工资支出、离退休人员公用经费支出、在职人员的基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的支出，其中：事业单位离退休支出41.82万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出167.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出13.05万元；其他行政事业单位离退休支出10.73万元（为单位离休人员参照执行规范后的津补贴）。
9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出4,300.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.04%。主要用于机构正常运转的日常支出和完成自然资源、测绘事业发展的专项业务支出，其中：
（1）基础测绘财政拨款支出1,877.20万元。具体项目有：云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目和1:1万数据框架更新项目。
（2）事业运行财政拨款支出1,406.84万元，主要用于单位正常运转的人员、公用等基本支出。
（3）其他测绘事务支出（项）财政拨款支出1,016.00万元，具体项目有：云南省地理国情基础信息资源建设专项和云南省专题性地理国情监测专项。
19.住房保障（类）支出138.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省测绘工程院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70.58万元，支出决算为44.34万元，完成预算的62.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.34万元，完成预算的66.56%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因为我院原公务车辆报废6辆，公务用车数量减少，公务用车运行维护费用相应减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-26.42万元，下降-37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-4万元，下降-100%；公务用车购置及运行费支出决算减少-22.42万元，下降-33.58%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我院原公务车辆报废6辆，公务用车数量减少，公务用车运行维护费用相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出44.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出44.34万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省测绘工程院2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南省测绘工程院部门资产总额8,067.41万元，其中，流动资产7,331.75万元，固定资产735.66万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加791.01万元，其中;流动资产增加818.29万元，固定资产减少27.27万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额847.53万元,其中：政府采购货物支出334.81万元;政府采购工程支出27.00万元;政府采购服务支出485.72万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9）
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本年度没有需要解释说明的决算相关专用名词。
