第一部分 云南省自然资源厅机关服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省自然资源厅机关服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

云南省自然资源厅机关服务中心

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中共云南省委编办《云南省自然资源厅所属事业单位机构编制方案》（云编办﹝2018﹞212号）文件，云南省自然资源厅机关服务中心主管部门为云南省自然资源厅，单位类别为公益一类，机构规格为副处级，主要职责为负责省自然资源厅机关后勤服务保障工作。

（二）机构设置情况

云南省自然资源厅机关服务中心核定事业编制21名。其中，副处级领导职数1名。无下属事业单位。

（三）重点工作概述

2021年云南省自然资源厅机关服务中心将深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平生态文明思想，认真贯彻落实中央、省委、省政府决策部署，按照省委省政府和省自然资源厅的工作要求，认真做好各项后勤保障工作。

1.抓学习教育，提高干部职工的事业心和责任感

始终坚持把教育学习贯穿于各项工作的始终，组织干部职工积极参加厅机关组织的各种学习教育活动，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，按照“三会一课”要求，组织干部职工认真学习党章党规和宪法法律及各基规章制度。通过教育，极大地增强服务中心干部职工贯彻执行党纪国法的自觉性，树牢了全体工作人员的服务意识、服从意识、大局意识和政治意识，增强了全体人员的工作事业心和事业责任感。

2.加强安全管理，保证厅机关的安全稳定

始终把安全管理工作放在首位，在抓好人员、车辆、食堂安全的基础上，在安全工作上严防死守抓防控，一是按照《云南省自然资源厅办公用房管理办法》、《云南省自然资源厅公务用车管理办法》、《云南省自然资源厅职工食堂管理办法》，并按管理办法抓好工作落实；二是要组织物业管理人员每周组织开展对办公楼、停车场值班巡逻、万源小区周边安全设施的检查维护，及时整改事故隐患，定期开展防火、防盗、防自然灾害的检查，修订完善安全工作预案；三是完善《厅机关防控疫情工作预案》、《厅机关安全应急工作预案》、《厅机关防汛工作预案》、《厅机关防火工作预案》、《厅机关防震工作预案》等工作预案，保证了厅机关的安全稳定。

3.认真抓好新冠疫情的防控工作，确保干部职工的生命安全

认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府的安排部署，统筹做好厅机关的疫情防控工作。一是继续在厅机关、政务大厅等设置体温检测点，对进入办公大楼人员进行体温检测、登记，二是按时对办公楼、政务大厅等公共区域进行消毒。三是要求干部职工上下班、开会、乘坐电梯时佩戴口罩，尽量不乘坐电梯，提倡绿色出行，避免电梯内人群聚集；四是坚持外来人员进入厅机关进行持核酸检测和扫码制度。

4.常态化抓好“七个专项行动”和爱国卫生专项行动工作的落实

认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省推进爱国卫生“7个专项行动”方案的通知》，一是坚持办公场所周连环境集中整治和大扫除制度。坚持每周五进行一小扫除，每月最后一周的星期五集中开展大扫除；二是维护好办公楼、食堂、政务大厅主要出入口的洗手设施和免洗水消毒用品。

5.持续抓好厉行节约、制止餐饮浪费工作，积极推进节约型机关建设

按照《关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神坚决制止浪费行为的通知》，在厅机关持续抓好厉行节约、制止餐饮浪费工作的落实，及时研究解决制止餐饮浪费行为中出现的新问题。把制止餐饮浪费贯穿到厅机关各项工作中云，为创建节约型机关打下坚实的基础。

6.加强公务用车管理，规范派遣使用公务用车

认真贯彻执行《云南省公务用车管理领导小组办公室关于进下一步加强和规范公务用车管理工作的通知》，严格实行公务派车、定点维修、定点加油、定点保险、加油一车一卡等管理规定，认真做好公务用车的使用申请、APP派遣登记和定点保险、定点加油、定点维修、规范维修时的审批及验收手续等相关工作。

7.认真落实履行一岗双责，抓好支部的规范化建设

把党支部建设作为推动服务保障工作的坚强战斗堡垒要求，认真履行“一岗双责”。认真抓好“三会一课”的落实，严肃党的组织生活制度，按时召开支部党员大会，传达贯彻落实直属机关党委相关要求；定期召开谈心谈话、民主评议党员等基本制度，持续做好寻标、对标、达标活动，继续以不动产登记中心支部作为寻标目标，努力完善机关服务中心支部的各项建设，不断增加机关服务中心的服务意识、大局意识和责任意识。

8.按标准规定，从严抓好办公用房管理

依据《云南省发展和改革委员会 云南省住房和城乡建设厅关于转发党政机关办公用房建设标准的通知》（云发改投资﹝2014﹞1707号）文件精神。严格按照编制人员和职级数核定办公用房。同时，认真抓好厅机关档案资料的搬迁和维修改造工作，加强监督管理，按规定程序进行办理，确保档案资料的搬迁和库房的维修改造安全、合规、合程序，确保人员、资金的安全。

9.按文件精神抓好机关商铺的管理

按照财政厅文件精神和要求，加强对承租原测绘地理信息局承租门面的2家中小企业和7家个体工商户的管理并按时收缴租金。

10.认真抓好原测绘局基地的管理和监督

按照厅巡视整改的通知要求，加强与原测绘局下属事业单位及物业管理公司的协调，认真抓好原测绘局的公房和基础的管理，确保原测绘局基地规范有秩和安全稳定。

11.按抓好2021年物业和职工食堂的监督管理

根据《云南省机关事务管理局关于印发<云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）>的通知》精神，认真做好2021年厅机关购买后勤服务项目的采购和管理，对2021年购买后勤服务项目，认真管理和监督，特别加强涉及房屋养护维护、保洁服务、给排水设备运行维护、绿化服务、会议服务、餐饮服务等15项的管理并建立好台账资料。

12.更换厅机关1、2号电梯，确保安全底线

厅机关办公楼1、2号东芝电梯自2003年7月安装使用以来，由于长期运行使用导致电梯部分配件老化，经常出现停梯、滑梯和电梯门关不上、打不开的现象，存在着严重的安全隐患。经联系云南省唯一一家具备检测特种设备资质的单位—云南省特种设备检测研究院指派工作人员进行检测，并多家市场考察，在预算经费106万元，确定在2021年按规定程序对1、2号电梯进行更换。

13.积极创建节约型机关。大力倡导“浪费可耻、节约为荣”美好品德，向全厅干部职工印发“厉行勤俭节约，杜绝餐饮浪费”倡议书，倡导干部职工以实际行动支持节约粮食工作，提倡绿色出行，通过大厅媒体宣传和展览宣传、宣传画、宣传板报、宣传条幅等多种形式，大力开展节约粮食宣传行动，积极营造崇尚节俭、厉行节约的良好氛围。

14.持之以恒抓好2021年党风廉政建设工作

认真落实厅党组党风廉政建设要求。及时解决服务中心在党风廉政建设方面存在的突出问题，要求每名干部职工模范遵守党纪国法，带头执行事业单位人员廉洁自律的各项制度规定。严格抓好家风教育，注重家庭家风家教，杜绝违法违纪和不廉洁的行为。严格执行厅机关相关规定。按时上下班，严禁在上班期间组织打扑克、斗地主等娱乐活动，确保机关服务中心风清气正；同时，管理好自己的八小时以外的生活，净化自己的朋友圈、生活圈、交往圈，牢固树立正确的人生观、价值观和世界观，防止发生违法违纪和不廉洁行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：事业编制21人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人。

离退休人员5人，其中： 退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入357.41万元，其中：一般公共预算财政拨款357.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，部门财务总收入较2020年339.95万元增加17.46万元，增加5.14%，其中：一般公共预算较2020年339.95万元增加17.46万元，增加5.14%。主要原因分析：一是由于2021年上年结转按报表口径纳入了一般公共预算，2020年预算单列；二是2020年新增人员，在2021年预算中预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入357.41万元，其中:本年收入343.55万元，上年结转收入13.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款343.55万元（本级财力343.55万元），专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，部门财政拨款收入较2020年339.95万元增加17.46万元，增加5.14%，其中：本年收入较2020年339.95万元增加3.6万元，增加1.06%，上年结转收入较2020年34.36万元减少20.5万元，减少59.66%。主要原因分析：一是上年因机构改革上年结转数较大，2021年上年结转数较2020年减少，二是2020年新增人员，在2021年预算中预算相应增加。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出357.41万元。本级财力安排支出343.55万元，其中，基本支出343.55万元。

与上年对比,较2020年339.95万元增加17.46万元，增加5.14%，主要原因分析：一是人员调入引起工资增加；二是人员工资调整、职务职级晋升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.27万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.06万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.30万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.59万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.32万元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.93万元，主要用于单位职工其他医疗支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-机关服务255.35万元，主要用于在职人员工资福利等支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.73万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省自然资源厅机关服务中心没有按既定政策标准测算补助事项，按既定政策标准测算补助事项方面的支出为0。

（三）经济社会事业发展事项

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出0万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省自然资源厅机关服务中心部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.60万元，较上年减少0.5万元，下降6.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省自然资源厅机关服务中心部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省自然资源厅机关服务中心部门2021年公务接待费预算为3.10万元，较上年减少0.30万元，下降8.82%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云南省自然资源厅机关服务中心认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省自然资源厅机关服务中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年减少0.20万元，下降4.26%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.20万元，下降4.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:云南省自然厅机关服务中心认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省自然资源厅机关服务中心2021年无项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省自然资源厅机关服务中心部门2021年机关运行经费安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

(四)政府购买服务预算情况

云南省自然资源厅机关服务中心无政府购买服务预算。