第一部分 云南省测绘工程院2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省测绘工程院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、部门政府采购预算表
十二、新增资产配置表
云南省测绘工程院2021年部门预算编制说明
根据《预算法》《预算法实施条例》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发[2016]29号）、《云南省财政厅关于组织做好2021年省级部门预算公开工作的通知》（云财预[2021]5号）、《云南省自然资源厅关于批复云南省测绘工程院2021年部门预算的通知》（云自然资财务[2021]110号）文的要求，现将云南省测绘工程院2021年度部门预算面向社会公开。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省测绘工程院成立于1975年，是云南省自然资源厅直属事业单位，全国首批甲级测绘资质单位，云南首家通过ISO 9001:2000质量管理体系认证的测绘单位，连续六届被省委、省政府授予“文明单位”光荣称号。我院主要负责省级国家大地基准框架建设，省级基本比例尺地形图测制更新和基础地理信息数据处理应用。面向社会提供测绘技术相关服务。
（二）机构设置情况
云南省测绘工程院设置十五个科室及分院，分别为：生产处、质检处、总工办、技术开发办、财务科、人事科、离退办、办公室、后勤中心、保卫科、一分院、二分院、三分院、四分院、地图分院。
（三）2021年重点工作概述
根据2021年部门预算编报内容及全省自然资源工作会议确定的工作重点和目标，结合云南省测绘工程院职能职责，院2021年工作目标任务是：
一、持续推进云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目
在“十三五”基准建设成果基础上，持续推进云南省现代测绘基准体系建设，逐步建成与国家现代测绘基准体系严密一致的云南省现代化测绘基准体系。项目以云南省精密高程控制网为框架，进一步建立覆盖我省全境的高程骨干网（三等水准）；建立全省似大地水准面模型；建设云南省大地测量数据库；开展测量标志保护工作，全面提升我省现代测绘基准综合服务能力，为自然资源管理提供基准成果和技术支撑，为国民经济发展提供测绘基准服务保障。2021年度云南省现代测绘基准体系基础设施建设项目工作内容包括：
1.完成项目年度实施方案等相关技术方案编写；
2.完成覆盖全省（39.4万平方千米）的高精度似大地水准面模型建设；
3.完成全省三等水准网建设（水准点踏勘450点、水准点选埋280点、三等水准观测1400千米）；
4.完成云南省大地测量数据库建设（ 1套大地测量数据库设计、数据标准化及入库、管理系统研制）；
5.完成1个县（区、市）域测量标志普查；
6.完成成果资料汇总整理并提交验收。
二、组织完成好云南省自然资源统一调查监测项目
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平生态文明思想，履行省自然资源厅统一行使全民所有自然资源资产所有者和统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复 “两统一”职责，构建省级自然资源调查监测体系，统一自然资源分类标准，依法组织开展自然资源调查监测评价，查清我省各类自然资源家底和变化情况，为科学编制国土空间规划，逐步实现山水林田湖草的整体保护、系统修复和综合治理，保障国家生态安全提供基础支撑，为实现国家治理体系和治理能力现代化提供服务保障。2021年度云南省自然资源统一调查监测项目的工作内容包括：
1.完成项目年度实施方案编写；
2.完成昆明、曲靖、普洱、文山、迪庆、怒江共167700平方千米国土年度变更调查；
3.完成全省国土年度变更调查统计分析、数据融合对接、报告图件编制；
4.完成昆明、曲靖、普洱、文山、迪庆、怒江共167700平方千米年度地表覆盖数据、国情要素数据更新监测；
5.完成全省耕地坡度数据生产处理与统计分析；
6.完成全省国土更新调查与地理国情监测技术规程、技术路线、联动更新研究与实施方案编制；
7.完成全省三维可视化统一调查监测平台系统建设；
8.完成项目技术总结、项目工作总结、检查报告等技术文档编写。
三、组织完成好云南省储备补充耕地项目省级核查项目
省自然资源厅为贯彻落实最严格的耕地保护制度，履行好部门职能职责，建立完善的新增耕地核查常态化工作机制，组织开展省储备补充耕地项目核查，实施后续每年度新增耕地项目核定报备，同时，基于三调成果，开展省级耕地后备资源专项研究和评价，建立数据库，为保障粮食能源安全，提供耕地资源基础。2021年度云南省储备补充耕地项目省级核查项目工作内容包括：
1.完成项目年度省级核查实施方案编写；
2.完成补充耕地项目核查160个；
3.完成2021年储备的新增耕地项目核查工作，根据年度报备的新增耕地项目情况，完成不低于年度总项目数80%的核查工作；
4.基于第三次全国国土调查成果，实施省级耕地储备资源专项研究和评价，并初步建立储备资源数据库，编制分析图件和评价报告；
5.编写核查工作报告。
四、做好应急测绘保障服务
承担厅应急测绘办下达和部署的应急测绘保障工作，保证应急设备、人员、技术等方面能满足突发事件应急测绘的要求。
五、做好成果转换工作
根据国务院关于推广使用2000国家大地坐标系的有关要求，自然资源、规划、住建、交通、水利、林业等行业的相关测绘地理信息成果应统一使用2000国家大地坐标系，院作为省内具有资质的成果转换单位，为相关部门及社会提供成果转换服务。
六、面向社会提供测绘技术服务
在完成好厅下达的基础测绘和自然资源专项调查监测任务的同时，围绕国家和各级政府的工作重点开展工作。重点围绕自然资源“两统一”职责，积极参与“自然资源调查监测”、“农村不动产确权登记发证”、“国土空间规划”等重点工作，为自然资源利用、开发、保护和监管提供技术支撑和应用服务。
七、积极推动院科技创新
充分发挥院人员、设备优势，开展测绘技术创新，以技术人员的研发成果推动测绘地理信息成果的创新，拓展服务和应用领域。
八、加强院基础测绘生产服务能力建设
通过有针对性地引入新型设备并对现有设备进行升级换代，结合院日常项目管理及实际生产需要，搭建信息化测绘装备体系，建立起高效协调的基础测绘生产及管理机制，不断提升院基础测绘生产服务能力。
九、持续抓好党建及党风廉政建设工作
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九届四中、五中全会精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；巩固应用“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实开展“云南模范机关”创建活动，深入推进“寻标对标达标创标”行动；巩固标准化党支部建设成果，继续开展好“万名党员进党校”学习教育活动，健全完善党员教育培训工作体系，推进“智慧党建”建设运用；认真落实组织生活制度，加强干部职工思想政治教育，引导干部职工自觉践行社会主义核心价值观；持续整治“四风”问题，强化日常监督管理；正确引导职工理解认识事业单位改革的意义，稳定职工队伍，为院的发展提供坚强的政治保障。
二、预算单位基本情况
我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制212人，全部为事业编制人员。在职实有174人，其中：财政全供养174人。
离退休人员209人，其中：离休3人，退休206人。
车辆编制20辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入10,224.66万元，其中：一般公共预算财政拨款7,648.61万元，事业收入2,576.05万元。部门无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业单位经营收入及其他收入。
与上年对比，部门财务总收入较2020年5,656.35万元增加4,568.31万元，增加80.76%，其中：一般公共预算较2020年3,212.52万元增加4,436.09万元，增加138.09%，事业收入2,576.05万元，事业单位经营收入调整至事业收入后，较2020年2,443.83万元增加132.22，增幅为5.41%。主要原因分析：（1） 2018年机构改革后，新组建的上级部门省自然资源厅职能职责重构，新增了很多职责，财政事权支出范围扩大，省级财政预算较上年增加，院作为厅直属事业单位，承担更多任务。（2）事业收入项目略有增加。(3)根据相关事业单位会计制度的规定，对单位事业收入和事业单位经营收入收入进行了分类调整。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入7,648.61万元，其中:本年收入7,648.61万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,648.61万元（本级财力2,869.81万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4,778.80万元），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。
与上年对比，部门财政拨款收入较2020年3,212.52万元增加4,436.09万元，增加80.76%，其中：本年收入较2020年3,212.52万元增加4,436.09万元，增加138.09%。本年收入中，一般公共预算财政拨款较2020年3,212.52万元（本级财力3,132.52万元，国有资源（资产）有偿使用收入80.00万元）增加4,436.09万元，增加138.09%。主要原因分析： 2018年机构改革后，新组建的省自然资源厅职能职责重构，新增了很多职责，财政事权支出范围扩大，一般公共预算较上年增加，院作为厅下属事业单位，承担更多任务。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出10,224.66万元。财政拨款安排支出7,648.61万元，其中：基本支出2,069.81万元，与上年对比,较2020年1,617.52万元增加452.29万元，增加27.96%，主要原因分析：一是人员录用引起工资增加；二是人员工资调整、职务职级晋升；项目支出5,578.80万元，与上年对比，较2020年1,595.00万元增加3983.80万元，增加249.77%，主要原因分析：2018年机构改革后，新组建的省自然资源厅职能职责重构，新增了很多职责，财政事权支出范围扩大，根据2021年省自然资源厅的工作重点有部分新增项目，云南省测绘工程院作为厅直属事业单位，承担项目支出增加。事业收入安排支出2,576.05万元。与上年对比，事业单位经营收入调整至事业收入后，较2020年2,443.83万元增加132.22，增幅为5.41%。主要原因分析：（1）事业收入项目略有增加。（2）根据相关事业单位会计制度的规定，对单位事业收入和事业单位经营收入收入进行了分类调整。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共预算财政拨款支出7,648.61万元，按支出功能科目分类，支出情况如下：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休51.64万元，主要用于单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.45万元，主要用于省级财政负担的基本养老保险单位缴费部分。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.49万元，主要用于2021年退休的职工职业年金记实部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗154.09万元，主要用于省级财政负担的厅属事业单位的基本医疗保险单位缴费部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助123.49万元，主要用于省级财政负担的公务员医疗补助部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15.35万元，主要用于省级财政负担的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护659.39万元，主要用于自然资源利用与保护等方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记4,012.32万元，主要用于自然资源调查与确权登记方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管907.09万元，主要用于基础测绘与地理信息监管方面的支出。
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1,394.85万元，为保障机构正常运转所需的人员、公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金127.45万元，主要用于省级财政负担的住房公积金单位缴纳部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
一般公共预算财政拨款支出预算：基本支出2,069.81万元，项目支出5,578.80万元。
1. 基本支出情况
2021年用于保障单位正常运转的日常支出。分类说明如下：基本工资，津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等工资福利支出1,876.66万元，占基本支出的90.67％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费（商品和服务支出）193.15万元，占基本支出的9.33％。
2. 项目支出情况
2021年用于保障单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,578.80万元。
按部门预算支出经济分类，工资福利支出1,953.56万元；商品和服务支出2,785.28万元；资本性支出839.96万元。
具体经济分类款级科目详见公开附表。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
部门暂无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
部门无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，采购预算总额1,887.05万元，其中：政府采购货物预算839.96万元、政府采购服务预算1047.09万元、政府采购工程预算0万元。货物主要采购计算机软件、行业应用软件、测绘专业设备、计算机、服务器、办公家具等。服务主要采购专业技术服务、维修保养服务、行业应用软件开发服务等。其中：本级财力271.90万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿1,615.15万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省测绘工程院2021年度“三公”经费财政拨款预算合计47.17万元，较上年48.70万元减少1.53万元，下降3.14%。其中：因公出国境经费3.68万元，公务用车运行维护费43.49万元，没有公务接待费。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2021年“三公”经费财政拨款预算中，我单位拟安排出国（境）费预算3.68万元，与2020年预算相比减少了0.16万元，下降4.17%。
增减变化原因 ：我单位严格执行《中央办公厅关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》规定，根据实际工作需要合理确定出国人选，不搞照顾性和无实质性内容的一般性出访，严格执行领导干部一定周期出国次数的限制规定；加强因公出国经费统筹管理，确保经费开支只减不增。
（二） 公务用车购置及运行费
2021年“三公”经费财政拨款预算中，我单位拟安排公务用车购置及运行费43.49万元，与2020年预算44.86万元相比，减少1.37万元，减少3.05%。其中：运行费43.49万元，主要用于测绘地理信息项目和自然资源调查监测工作的野外作业用车费用，无车辆购置费。
下降的原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。
（三） 公务接待费
2020年度、2021年度，省测绘工程院均无公务接待费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.测绘事务支出科目
（1）基础测绘：反映基础测绘方面的支出。具体包括：建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。
（2）其他测绘事务支出：反映除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出。
3.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我单位为云南省自然资源厅所属二级预算单位，没有该项经费安排。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
