昭通市自然资源和规划局（本级）2021年预算公开目录
第一部分 昭通市自然资源和规划局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市自然资源和规划局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昭通市自然资源和规划局（本级）2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
市自然资源和规划局整合了原市国土资源局和原市城乡规划局的职责，以及市发改委的组织编制并实施主体功能区规划职责，市水务局、市农业局、市林业局的资源调查和确权登记管理等职责。
目前，市自然资源和规划局主要职责有：
1.履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；
2.负责全市自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用、合理开发利用工作；
3.负责建立全市空间规划体系并监督实施；
4.统筹全市国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度；
5.承担由市政府组织编制的邢台市城市总体规划、市域城镇体系规划的具体工作；
6.负责城乡规划的实施管理以及对城乡规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作；
7.负责全市地质勘查行业、地质灾害预防和治理、矿产资源管理、测绘地理信息管理工作；
8.推动全市自然资源领域科技发展；
9.开展全市自然资源和国土空间规划国际合作；
10.查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件等。
（二）机构设置情况
纳入昭通市自然资源和规划局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：
行政机构1个，分别是：昭通市自然资源和规划局机关,
参照公务员法管理的事业单位1个，是昭通市自然资源和规划局执法支队。
（三）重点工作概述
1.用地保障持续
（1）保障建设用地供应。
（2）进一步加大土地批后监管力度，做好闲置土地清理处置工作。
（3）完成耕地质量年度更新调查工作。
（4）积极落实产业用地政策。
2.耕地保护深入推进
（1）着力开展土地利用总体规划调整完善工作
（2）着力开展全域永久基本农田划定工作
（3）着力征地和土地利用管理工作
（4）着力建设用地增减挂钩支持易地扶贫搬迁工作
3.地籍管理有力有序
（1）有力推进不动产统一登记。
（2）抓好地质灾害综合防治体系建设工作。
（3）加强应急能力建设。
（4）全面安排部署汛前及汛中地质灾害隐患排查工作。
（5）加强矿山地质环境保护和综合治理工作。
4.矿政管理创新推
（1）开展矿业权人勘查开采信息公示工作。
（2）开展非煤矿山转型升级工作。
（3）开展第三轮矿产资源规划编制工作。
（4）建立矿业权联合审查机制和矿山生态环境综合评估机制。
（5）开展煤矿超层越界专项整治行动。
（6）支持重点项目建设，服务矿山发展。
5.三是市级办理采矿延续登记。
6.土地整治成效明显
7.打非治违持续发力
（1）多方联动，卫片监督检查常抓不懈。为进一步规范土地和矿产资源管理秩序，有效遏制违法用地、违法勘查开采矿产资源行为。
（2）主动出击，“打非治违”成效显著。
（3）齐抓共管，超层越界开采整治到位。
（4）督察督办、信访举报查处落实到位。
8.土地例行督察推动落实政府主体责任。
9.党建工作扎实开展。
10.开展全市自然资源和国土空间规划国际合作。
11.查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘重大违法案件等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制 40人，事业编制4人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 3149.33万元，其中：一般公共预算3149.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加160.85万元，增加5.38%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加160.85万元，增加5.38%，主要原因是增加部分基本支出和项目支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 3149.33万元，其中:本年收入2046.98万元，上年结转收入1102.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2046.98万元（本级财力2046.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加160.85万元，增加5.38%，其中：一般公共预算财政拨款比上年减少109.8万元，减少5.09%，主要原因是减少部分项目支出，上年结转比上年增加270.64万元，增加32.54%，主要原因是上年结转空间规划编制项目501.5万元、矿产资源管理工作经费502.57万元、地质灾害防治省级切块资金（救灾应急资金）33.37万元等。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3149.33万元。财政拨款安排支出 3149.33万元，其中：基本支出695.48万元，与上与上年对比减少125.68万元，减少17.43%，主要原因是部分人员调出减少人员基本支出，项目支出2453.84万元，与上年对比增加186.52万元，增加8.22%，主要原因是增加部分项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下7项：
1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休费29.90万元，用于支付退休人员工资。
2.2082501社会保障和就业支出-其他城市生活救助34.90万元，用于60年代精简人员生活补助。
2.2200101自然资源海洋气象等支出-行政运行789.08万元，主要用于行政人员工资、专项业务费及日常公用经费。
3.2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源规划及管理1496.50万元，用于昭通市国土空间总体规划及实施监督信息系统。
4.2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源利用与保护224.17万元，用于矿产资源工作经费。
5.2240601灾害防治及应急管理支出-地质灾害防治361.37万元，用于地质灾害防治项目（含各县级地质灾害防治监测人员补助）。
6.2200108自然资源海洋气象等支出-自然资源行业业务管理200万元，用于矿产资源工作经费。
7.2200109 自然资源海洋气象等支出-自然资源调查与确权登记13.39万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于：2200106自然资源利用与保护24.17万元；2240601地质灾害防治33.37万元，用于地质灾害防治项目。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额1860万元，其中：政府采购货物预算950万元、政府采购服务预算910万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.22万元，较上年相等，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昭通市自然资源和规划局2021年因公出国（境）费预算为3万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。
与上年相比没有增减变化。
（二）公务接待费
昭通市自然资源和规划局2021年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。
与上年相比没有增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昭通市自然资源和规划局2021年公务用车购置及运行维护费为32.22万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费32.22万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年相比没有增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昭通市自然资源和规划局将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据市财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。
2021年市自然资源和规划局重点项目为“昭通市国土空间总体规划编制及国土空间基础信息平台建设经费”，该项目年度绩效目标为：初步形成我市国土空间开发保护“一张图”，初步建立我市国土空间规划体系，统筹和平衡各相关专项领域的空间需求。初步搭建市级规划数据库，形成统一的自然资源“一张图”，支撑我市国土空间规划实施管理。确保贯彻习近平生态文明思想和新发展理念，体现市级国土空间规划的科学性、协调性、操作性。体现国土空间规划在空间开发保护方面的战略引领地位，对空间开发保护作出战略性系统性长远安排，强调底线约束，探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子。采用科学的理念、方法、工作方式编制和实施规划，运用城市设计、乡村营造、大数据等手段，提高规划编制水平。协调好国土空间规划和相关规划的关系。注重操作性，在规划编制的过程中要考虑规划如何实施，综合运用各种政策工具，保障规划实施。（具体详见《7-10市本级项目支出绩效目标表（本次下达）》）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
地质灾害：是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）它的主要类型有：滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地震等等。
国土空间规划：是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上作出的安排。
国土空间规划是将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划、海洋功能区划等空间规划融合统一后形成的全新空间规划，在国家规划体系中居于基础地位。
国土空间规划：国土空间规划可分为全国国土空间规划、省级国土空间规划、市级国土空间规划、县级国土空间规划、乡镇国土空间规划五级，以及总体规划、详细规划和相关专项规划三类，也就是“五级三类”国土空间规划编制体系。
其中，总体规划是对乡镇及以上一定行政区域范围内国土空间保护、开发、利用、修复作出的总体部署与统筹安排。详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，包括城镇开发边界内的控制性详细规划和城镇开发边界外的村庄规划。相关专项规划是指在特定区域（流域）、特定领域，为体现特定功能，对空间开发保护利用作出的专门安排。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昭通市自然资源和规划局2020年机关运行经费安排695.48 806.69万元，与上年对比减少111.21万元。主要原因是2020年调出部分人员，同时减少137.73万元机关运行经费支出。
机关运行经费主要包含人员工资481.08万元，日常公用经费214.4万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件：
