目录
第一部分 云南省地图院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省地图院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为国家建设提供基础测绘服务，国家基本比例尺地形图测制（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000），国家基础地理信息数据采集（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000），国家数字地图“4D”产品生产（数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG、数字矢量地图DLG），地图与地理信息公共服务，地理信息系统（GIS）应用开发服务，地形要素测绘，专题数据库建设与管理。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年度完成服务总值7287万元，主要完成工作情况如下：
1．地图与地理信息为省服务专项经费项目预算拨款90万元。为省委、省政府提供工作用图和应急保障服务，提供中国地图、世界地图、云南省地图、云南省交通图、云南省山脉水系图、州市县图等办公挂图1100余幅，以及电子地图、亚克力和装框挂图、考察线路图、布图等1000余幅，为省领导及各级政府应急救灾、资源管理、优化布局、精准脱贫等工作提供了科学资料。
2. 天地图云南数据处理整合更新维护专项经费项目预算拨款250万元。2020年开展的天地图数据融合以及平台建设维护工作，主要完成7个州市矢量数据融合更新，其余州市重点要素融合更新；完成全省地名地址及POI数据融合与更新；完成红河、玉溪、昆明、楚雄、曲靖5个州市2019年度国情监测影像数据融合更新，高分辨率影像数据融合处理,全省影像数据处理；做好与国家天地图的数据联动更新工作；做好平台一体化建设工作，完成五统一建设，完成保山、迪庆2个州市的“省市一体化”建设；初步完成平台等保三级建设工作；完成平台地图发布引擎升级工作及日常维护等工作。
3. 云南省系列地图集编制专项经费项目预算拨款64万元。完成16个州市系列地图更新和网上标准地图的发布维护等工作；完成《云南省自然资源地图集》总体方案编写和评审、总体设计书编写，同时开展资料收集以及图组图幅的设计等工作。
4. 云南省地理国情基础信息资源建设专项经费项目预算拨款590万元。完成了大理州、红河州、德宏州、临沧市、保山市5个州市共43个县11.79万平方公里的基础性地理国情监测任务。主要进行了国情要素内外业数据收集核查工作，并进行了资料的分析利用更新。
5. 城乡建设用地增减挂钩方案省级验收专项经费项目预算拨入1513.46万元，结转至2021年使用242.13万元。2020年完成的6项工作：一是省级验收工作，共完成201个省级验收项目的内业审核，并对其中176个项目开展外业核查，完成3.6万亩节余指标产出；二是项目审批工作，参与审批完成增减挂钩项目共180个，其中拆旧复垦安置项目方案160个、建新方案17个、涉及增减挂钩建新区的征收件3个；三是“空图斑”核查工作，目前审查完成约205个项目；四是立项信息报部备案工作，完成立项信息报部备案项目共265个；五是验收信息报部备案工作，已完成验收信息报部备案项目134个；六是减挂钩清查整改工作，对717个项目进行清查整改数据入库。
6. 违建别墅问题清查整治省级技术服务专项经费项目预算拨入212.39万元。2020年完成的主要工作一是到各州市实地核查自然资源部下发疑似图斑，对未核实到位的进行指导督促。二是省级视频连线核查并及时上报核查总体情况及核查成果。三是做好系统月报审核上报工作，指导州市完善修改和质量控制。四是系统数据专题审核，对部抽查项目逐宗审核并指导修改。五是重点区域数据处理。六是核实成都局第四轮督促意见及整改。
7. 云南省2020年农村乱占耕地建房问题整治专项经费项目预算拨入100万元。2020年主要完成工作一是利用2012-2020年高分辨率遥感影像、国情监测成果以及二调成果等，基于现状建设用地，剔除2012年末建设用地和可套合用地审批范围的合法图斑，提取占用2012年末耕地和可调整地类图斑，并对此进行逐图斑人工检查；结合2013-2019年度建设用地，明确新增建设用地年份，并套合分析耕地、（永久）基本农田等，形成我省疑似乱占耕地建房图斑。经内业分析处理，剔除已取得农用地转用审批手续、增减挂钩建新区批复、二调存量建设用地、不占耕地的以及批次间重复区域等后，形成经处理后的部下发疑似图斑。二是云南省分四批共下发疑似图斑226.4万个，图斑面积260.35万亩，占耕地面积222.08万亩，占基本农田面积87.08万亩。三是编制了云南省农村乱占耕地建房问题摸排政策解答集成、系统解答集成、摸排数据分级审核认定办法、汇交平台填报重点提醒的几点内容、摸排数据集中审核工作方案和审核要点等；组织云南省农村乱占耕地建房数据省级审核。四是截至11月29日，完成上报自然资源部数据汇交平台问题92.24万个，占地面积51.45万亩，占耕地面积43.12万亩，占基本农田面积14.12万亩。
9.积极参与规划编制项目。一是云龙县国土空间总体规划（2020-2035年）编制采购，二是云龙县生态红线评估，三是永善县15个村庄规划编制，四是永善县国土空间规划编制，我单位主要负责项目土地利用规划相关的专题研究、规划成果编写和数据建库等工作。
10.创新科技助力不动产确权登记项目。承担云南省省级农村不动产确权登记试点以及大理州、玉溪市、文山州、昭通永善县和彝良县共计31个县农村房地一体确权登记省级技术指导工作。
11.自主创新，信息系统建设为科学管理提供支撑平台。完成云南省领导干部自然资源资产离任审计平台建设数据加工、平台及数据维护，完成自然资源审计平台和“审计眼”系统的升级改造工作，课题成果得到最大限度的推广应用和检验，保障了全省2020年自然资源资产审计工作的实施，为科学评价领导干部推进资源节约集约利用绩效提供了科学手段。完成了建水县国土资源“打非治违”监管平台建设、文山州水利水电工程规划设计辅助系统建设。
12.创造性地开展数据处理服务工作。一是云南省民政厅界线界桩三维空间数据制作；二是智慧曲靖时空大数据基础地图服务平台；三是云南省重点行业企业用地调查空间信息整合及成果地图制作；四是云南省扶贫资金投入数据资料整理；五是个旧市“十二五”高标准农田建设评估项目；六是红河州领导干部自然资源资产离任审计空间信息技术支持项目；七是麒麟区国土空间开发格局监测项目等。
13.创新技术服务领域。
一是年度自然资源土地卫片执法检查省级技术服务；二是文山州城乡建设用地增减挂钩项目州级验收核查影像采集及三图叠加内业分析处理技术服务；三是2019年永平县重点河流管理范围划定；四是永善县、双柏县、云龙县2019年度土地变更调查与遥感监测；五是永善县永久基本农田储备区划定；六是部分县区年度土地卫片执法技术服务等。
14.高质量完成传统制图项目。完成全省饮用水水源地保护区划定结果图集编制、云南省行政区划简册（2020）编制、云南省成品油分销体系“十四五”规划地图绘制等。
15. 认真完成工程测量、摄影测量项目。完成双江县自然保护地整合优化和勘界技术服务、昭通市2019年度长江经济带废弃露天矿山遥感监测影像服务、安宁市遥感影像及矢量数据处理、晋宁区虎山片区土地前期开发整理项目房调数据测绘、2020年昆明长水国际机场航站楼沉降观测项目、宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段建设项目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（云南省地图院）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
人员情况：2011年度省编委核定我院编制数为105人。我单位2020年年初实有在职职工94人，本年退休3人，年末实际有在职职工91人，缺编14人。离退休年初79人，本年新增退休3人，年末数82人，其中离休1人，退休81人。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。我单位2020年度公务用车保有量为7辆，其中业务用车5辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.云南省地图院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.云南省地图院没有没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.云南省地图院是云南省自然资源厅所属二级预算单位，《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省地图院2020年度部门收入合计6,958.00万元。其中：财政拨款收入3,428.47万元，占总收入的49.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入3,523.20万元，占总收入的50.64%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入6.33万元，占总收入的0.057％。
财政拨款收入总经费3,428.47万元元，比上年度980.58万元增加1,447.89万元，增幅73.10%，；经营收入3,523.20万元，比上年经营收入6,067.72万元减少2,544.52万元，减幅41.94%；其他收入6.33万元，比上年325.19万元减少318.86万元。原因：本年财政拨款收入增加，主要是财政拨款项目比上年度增加。本年收入比上年收入减少较多，主要是第三次土地调查项目等经营收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省地图院2020年度部门支出合计6,813.29万元。其中：基本支出866.24万元，占总支出的12.71%；项目支出2,701.02万元，占总支出的39.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,246.03万元，占总支出的47.64％。
本年支出6,813.29万元比上年6,883.83万元减少70.54万 元，减幅0.01%，基本支出866.24万元比上年863.78万元增加2.47万元，增加了0.285％；项目支出2,701.02万元比上年1,273.61万元增加1,427.41万元，增加了112.08%；经营支出3,246.03万元比上年4,799.44万元减少1,500.42万元，减幅31.61%。原因：主要因经营费用中第三次土地调查项目支出减少，导致经营支出减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南省地图院机关正常运转的日常支出基本支出866.24万元比上年863.78万元增加2.47万元，增加了0.285％，主要为人员经费和日常公用经费调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.37%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南省地图院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,701.02万元比上年1,273.61万元增加1,427.41万元，增加了112.08%，主要用于违建别墅问题清查整治省级技术服务专项经费、城乡建设用地增减挂钩方案省级验收专项经费、云南省系列地图集编制专项经费、云南省地理国情基础信息资源建设专项经费、天地图云南数据处理整合更新维护专项经费、地图与地理信息为省服务专项经费、云南省2020年农村乱占耕地建房问题整治专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省地图院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,428.47万元,占本年支出合计的50.32%。比上年1,980.58万元增加了42.23%。主要为专项业务工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出113.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于离休人员的工资支出、离退休人员公用经费支出、在职人员的基本养老保险和职业年金单位缴纳部分的支出，其中：事业单位离退休支出16.9万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出85.59万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.96万元；其他行政事业单位养老支出3.83万元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出3,249.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%。主要用于机构正常运转的日常支出、机构运转以及开展违建别墅问题清查整治省级技术服务、城乡建设用地增减挂钩方案省级验收、天地图云南数据处理整合更新维护、云南省系列地图集编制、云南省地理国情基础信息资源建设、地图与地理信息为省服务等工作支出。
19.住房保障（类）支出64.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省地图院2020年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.68万元，支出决算为15.80万元，完成预算的89.37%。其中：因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为15.80万元，完成预算的89.37%；公务接待费支出预算为0.00元，决算为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行三公经费相关规定，控制三公经费支出数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.30万元，下降12.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%。公务用车购置及运行费支出决算减少2.30元，下降12.71%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行三公经费相关规定，控制三公经费支出数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.80万元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出15.80万元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15.80万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省地图院部门2020年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南省地图院部门资产总额 5,390.13万元，其中，流动资产4,601.03万元，固定资产2,751.25万元，与上年相比，本年资产总额增加53万元，其中;流动资产增加152.49万元，固定资产减少187.17万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额1,192.81万元,其中：政府采购货物支出636.94万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出105.08万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本部门情况说明中不涉及专用名词。
