第一部分 云南省有色地质局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省有色地质局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担地质矿产勘查、矿产区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查等基础性、公益性地质工作的组织领导实施工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局内设10个正处级机构，分别是：办公室、政治部、审计监察处、资产财务处、劳动人事处、地质矿产处、安全环境处、发展规划处、对外合作处、离退休人员办公室。另设置纪检监察室。所属单位13个，分别是：云南省有色地质局机关、云南省有色地质局机关后勤服务中心、云南省有色地质局地质勘查院、云南省有色地质局地质研究所、云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院、云南省有色地质局三〇六队、云南省有色地质局三〇八队、云南省有色地质局三一〇队、云南省有色地质局三一二队、云南省有色地质局三一三队、云南省有色地质局三一七队、云南省有色地质局楚雄勘查院、云南省有色地质局勘测设计院。
（三）重点工作概述
云南省有色地质局2022年工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，聚焦“数字强局”建设，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力构建矿产资源安全保障、生态文明建设、地质灾害防治、三产物业高质量发展新局面，保持经济平稳健康发展，保持全局队伍和谐稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
重点做好以下工作：
1.聚焦“数字强局”建设，以数字化改革为牵引，推动有色地质事业高质量转型发展新跨越
大力实施“数字有色1513”三年行动。“15”即不断完善迭代一个管理信息平台，推动OA办公系统、项目管理系统、财务管理系统、人力资源管理系统、智慧党建系统“五大应用系统”纵向到底横向到边的全覆盖普及使用，实现“数字有色一张图”、“一部手机全局通”；“13”即充分利用自然资源系统云资源等平台，围绕地质+生态文明建设、能源资源保障、地质灾害防治“三大”服务领域，构建多系统项目数字化应用场景，并实现产业化推广，打造以数字技术为代表的核心竞争力。通过管理和技术数字化的双轮驱动，实现全局治理体系和治理能力现代化，打造数字化有色地质的核心竞争力。2022年底，基本实现5个应用系统全局全覆盖，努力实现2—3个地质技术应用的市场化推广，培育若干新项目。到2023年底，高效应用管理信息平台，实现“数字有色一张图”、“一部手机全局通”；数字化赋能地质技术转型有新突破。到2024年，形成以党建统领的数字化智慧治理体系，基本实现数字化地质事业转型升级，制度规范体系、地质数字产业化转型路径基本形成。
2.贯彻地勘行业高质量发展要求，积极构建产业发展新布局
一要全力保障矿产资源安全。紧紧围绕国家战略之要，云南发展之需，聚焦“增强国内资源生产保障能力”，优先开展云南优势矿种、大宗紧缺矿产和战略性新兴矿产资源调查工作，主攻铝、钛、锡、铜、铅锌、稀土、金、银等矿种，力争新探获一批资源储量。聚焦“优化海外资源保障能力”，充分利用两个市场、两种资源，积极参与境外矿产资源开发保障。聚焦“着力打造绿色铝、绿色硅产业集群，建设中国绿色铝谷、光伏之都”，积极服务和融入区域经济社会发展，为曲靖市打造“世界光伏之都”核心区、文山州打造“中国铝谷”核心区、楚雄州打造“绿色钛谷”提供地质服务。聚焦“服务自然资源管理中心工作”，积极参与新一轮战略找矿突破行动、云南省矿产资源国情调查、矿产调查评价、矿产潜力评价等公益性、基础性地质工作，为保障国家矿产资源安全作出新贡献。积极探索推进矿产地质数字化建设。
二要积极投身生态文明建设。全面贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕云南蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“8个标志性战役”，主动参与生态保护治理修复，主动融入污染防治攻坚战，主动推进绿色低碳发展。做优工勘岩土，为国家和地方重大基础设施、重点工程、美丽乡村、新型城镇化等建设做好地质服务；做专测绘地理信息，推广应用无人机航测新技术，积极拓展测绘服务新领域；拓宽无机测试应用领域，科学论证有机测试需求。大力拓展技术服务领域，力争在城市地质、农业地质、环境地质、旅游地质等领域实现新突破、展现新作为，切实扛牢生态文明建设的有色地质担当。积极探索推进生态领域、测绘地理、地质+旅游、地质+勘察数字化建设工作，推进水环境监管信息化建设项目。
三要提升地质灾害防治效能。按照省自然资源厅对地质灾害防治工作部署，履行好“驻县联乡”工作职责，加大参与地质灾害综合防治体系“四大工程”和“空—天—地”一体化调查监测体系建设力度，加强地质灾害形成机理、成灾模式、识别标志、灾害防治技术方法综合研究，不断增强地质灾害综合防治能力。持续巩固拓展服务领域，借助“驻县联乡”平台优势，以提供专业技术服务为纽带，积极争取地质灾害防治规划、风险普查、应急方案编制、勘查设计治理、工程监理评估等项目。做好汛期地质灾害隐患排查治理，积极参与抢险救灾工作，坚决守护好人民群众生命财产安全。
四要巩固提升三产物业效益。基地物业要积极采取数字化管理、社会化服务保障等方式降成本、增收益。酒店业要进一步擦亮品牌，提升营销能力和服务水平，提高客房入住率，逐步解决设备设施老化陈旧问题。房地产业要积极稳妥解决历史遗留问题。
3.大力深化改革创新，重塑有色地质行业竞争新优势
一要深化事业单位改革。按照省委省政府的统一部署推动系统改革，结合我局实际，深入推进治理体系和技术转型的数字化改革，把握事业单位改革事企分开的发展趋势，做好提前谋划布局。继续做好生产经营类事业单位改革后续工作。
二要完善体制机制建设。健全项目管理、财务管理、合同管理等管理制度，切实堵塞管理漏洞。健全装备协调使用机制，对全局现有先进设备（如大型无人机、全液压钻机等）实现共享共用。完善考核分配制度，健全工资合理增长机制，合理调节收入差距，切实提高基层职工特别是野外一线职工收入水平。
三要着力科技创新驱动。加强与省内外高校、科研院所联合开展“产学研用”技术攻关，着力解决我局在理论创新、科学研究以及拓展服务新领域方面的“卡脖子”问题。以市场需求为导向，统筹推进全局资质建设工作。加快装备更新换代，提升矿产资源勘查、工程勘察施工、地灾监测防治、环境测试分析等装备水平。
四要加大对外交流合作。加强与政府部门交流合作，主动对接地方经济发展需求，在服务自然资源管理、生态文明建设、防灾减灾救灾工作中谋发展、树品牌。加强与国有企业交流合作，做大做强地质勘查、工程施工、勘察设计、生态修复等产业。积极投身“一带一路”建设，巩固拓展境外地质市场，注重把控境外项目风险，持续做好南亚东南亚以及非洲矿产资源开发地质保障工作。
五要防范化解资金风险。科学制定包干经费预算，加强预算执行管控。压实防范化解财务资金风险责任，加强预警、防控机制能力建设，制定可行的风险化解方案，把握风险处置的力度和节奏，着力避免发生重大风险和危机。加强资金管理，提高资金回收率在经济指标考核中的权重，认真开展资金专项清理工作，保持现金流稳定在合理区间，防范出现资金链断裂风险。对应收账款进行认真梳理分类，能采用法律手段催收的必须果断行动，通过多渠道多方式尽快收回资金。加强财务审核和第三方审计，从严从紧管理资金支出。加强财务、审计干部人才队伍建设，充分发挥EAS财务、项目、人事、办公等一体化管理信息系统作用，提升监管水平，补齐监管短板。
4.践行以人民为中心的发展思想，实现民生保障水平新提升
一要积极助力乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，结合“干部规划家乡行动”，持续做好项目帮扶、就业帮扶、消费帮扶等工作。强化产业帮扶，助力定点挂钩村发展特色产业，进一步做好麦地村茶园改造、冬农蔬菜开发、九甲镇和平村创建地质文化村等后续工作。
二要筑牢安全防线。扎实推进安全生产专项整治三年行动任务，认真查找安全生产工作存在的短板弱项,完善和落实从根本上消除事故隐患的责任链条、制度成果、管理办法、工作机制，着力解决突出、共性、深层次问题。坚决落实防控责任，持续做好常态化疫情防控工作，引导职工群众按规定接种新冠疫苗，切实做好个人防护。健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面抓好安全风险排查、评估、防控措施落实，认真开展警示教育，持续深化隐患排查整治，着力强化野外作业、现场施工安全管理，运用数字化手段提高安全监管效率，有效预防各类事故发生。
三要办好民生实事。树牢“过紧日子”思想，严控一般性支出，保障好重点支出，提高资金使用效益，腾出更多资金保民生、保工资、保运转。贯彻落实好保基本兜底线政策，精细做好离退休老同志、非在岗职工、困难党员职工帮扶。深入开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦职工群众的难点痛点问题，研究确定重点民生项目清单，协调推进重点工作任务，尽力解决好历史遗留问题，不断让职工群众得到实惠。
四要确保和谐稳定。推进法治有色建设，认真组织实施“八五”普法规划，做好宣传发动工作，引导全局干部职工学法遵法守法。严格执行重大决策程序制度、重大决策终身责任追究制度、全面落实法律顾问制度，把依法治局、依法行政贯穿全局发展各领域和全过程。推进平安有色建设，压实综治工作和平安创建责任，健全上下协同治安防控机制、预防化解矛盾长效机制，从源头上减少信访问题发生，坚决避免发生群体性事件。抓好机要保密、档案管理、应急值守等各项工作，为全局改革发展构建和谐稳定环境。
5.持续推进全面从严治党，创建党建引领发展新高度
一要坚持把党的政治建设摆在首位。深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持党对一切工作的领导，充分发挥各级党组织把方向、管大局、作决策、保落实的坚强领导作用。广泛开展 “喜迎二十大、奋进新征程”“对标先进、争创一流”活动，构建思想意志行动统一的浓厚政治氛围。巩固深化党史学习教育成果，推进党史学习教育常态化长效化，做到常学常新、常学常悟、常学常得。
二要突出抓基层打基础。围绕发展抓党建，抓好党建促发展，推动党建与业务工作相融互促，以高质量党建促进经济高质量发展。认真落实云南“智慧党建”三年行动计划，着力加强基层党组织建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强对基层党建工作的指导、监督和检查，进一步推动基层党组织全面进步、全面过硬。提高党员发展质量，加强党员教育管理，推动广大党员在改革发展稳定中充分发挥先锋模范作用。
三要注重干部人才队伍建设。坚持好干部标准，统筹做好干部素质提升、选拔任用、从严管理、正向激励工作，以重实干、重实绩的鲜明用人导向提振干事创业精气神。充分发挥人力资源管理系统功能作用，推动人才工作数字化转型。认真落实我局关于进一步加强人才工作的实施意见，制定实施方案，着力加快人才培养，培育一批高层次管理人才、专业技术人才和高技能人才，为我局高质量发展提供人才保障。建立健全机关、基层人员合理流动机制，激励各级各类人才担当作为、发挥更大作用。
四要加强党风廉政建设。落实管党治党政治责任，把“严”的主基调长期坚持下去，用好监督执纪“四种形态”，持续保持反腐败斗争高压态势。持续强化政治监督，开展党委巡察，不断提升监督治理效能。把加强对“一把手”和领导班子的监督放在更加突出的位置，强化党组织自上而下的监督，加强对公权力的运行制约和政治监督，确保把权力关进制度的笼子。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化整治四风，继续加强“清廉机关”建设，开展家风家教专题教育活动，营造风清气正的干事创业环境。
五要以钉钉子精神抓落实。“一分部署，九分落实”。局党委班子要带头全面落实省委提出的“五个表率”要求，全局党员干部要以时不我待、刻不容缓的斗争精神，勇敢地“闯”、大胆地“创”、扎实地“干”。要牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。要大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，按照“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的要求抓部署、抓落实、出成效。要建立健全协调推进、督查督办、检查考核等机制，让每项工作任务有力、有序、有效推进落实，确保年度工作目标圆满完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位13个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,850人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制1,850人。在职实有1,422人，其中：财政全额保障1,422人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5,907人，其中：离休22人，退休5,885人。
车辆编制223辆，实有车辆206辆。按照省车改要求，省车改办批复省有色地质局机关车辆编制4辆，省有色地质局批复所属事业单位业务用车及企业经营用车车辆编制共219辆。实际保有车辆206辆，其中局机关0辆，局属事业单位及企业业务及经营车辆206辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入33,311.48万元，其中：一般公共预算10,329.60万元（其中：地勘单位包干经费8,948.42万元、事业单位离退休经费597.66万元、住房公积金783.52万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入19,735.20万元，事业单位经营收入70.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3,176.68万元。
与上年对比部门财务收入增加2,344.51 万元，增加7.57%，主要原因分析：
1.为体现事业单位属性，反映我局在保障国家资源安全、生态文明建设、地质灾害防治等方面的工作成果及职责职能，依据《政府会计制度》规范了事业单位资金下“事业收入”科目的运用，导致事业收入增加19,735.20万元（2021年事业收入0.00万元）,事业单位经营收入减少19,329.15万元（2021年事业单位经营收入19,399.15万元）；
2.出租国有资产收入和利息收入导致其他收入增加1,647.97万元 （2021年其他收入1,528.71万元）；
3.省财政厅继续按照“退一减一”“故一还一”的经费预算包干政策测算我局包干经费，2021年新增退休人员人数81人，离退休自然减员人数139人，导致2022年增加在职人员包干经费327.70万元（2021年地勘单位包干经费8,620.72万元）；
4.离退休人数减少，导致减少事业单位离退休公用经费3.39万元（2021年事业单位离退休公用经费333.53万元）；
5.离退休人数减少，导致减少事业单位离退休人员经费29.92万元（2021年事业单位离退休人员经费297.44万元）；
6.在职人员减少，导致住房公积金减少3.90万元（2021年住房公积金787.42万元）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入10,329.60万元，其中:本年收入10,329.60万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,329.60万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加290.49万元，增加2.89%，主要原因分析：
1.省财政厅继续按照“退一减一”“故一还一”的经费预算包干政策测算我局包干经费，2021年新增退休人员人数81人，离退休自然减员人数139人，导致2022年增加了在职人员包干经费327.70万元（2021年地勘单位包干经费8,620.72万元）；
2.离退休人数减少，导致减少事业单位离退休公用经费3.39万元（2021年事业单位离退休公用经费333.53万元）；
3.离退休人数减少，导致减少事业单位离退休人员经费29.92万元（2021年事业单位离退休人员经费297.44万元）；
4.在职人员减少，导致住房公积金减少3.90万元（2021年住房公积金787.42万元）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出33,311.48万元。财政拨款安排支出10,329.60万元，其中：基本支出10,329.60万元，与上年对比预算总支出增加2,344.51万元，主要原因分析：基本支出比上年增加290.49万元，事业支出比上年增加19,735.20万元，事业单位经营支出比上年减少19,329.15万元、其他支出比上年增加1,647.97万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我局2021年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休597.66万元，主要用于事业单位离退休人员离休费和公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.61万元，主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出46.28万元，主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员职业年金支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选8,836.53万元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金783.52万元，主要用于事业单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目81个，采购预算总额639.74万元，其中：政府采购货物预算639.74万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省有色地质局部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为206辆。
云南省有色地质局车辆保有量共计206辆，较上年减少3辆，主要是因使用年限、安全隐患原因报废车辆13辆（含企业），购置车辆10辆（全部为企业购置）。车辆运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我局2022年度无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增减0.00万元，主要原因分析我局不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省有色地质局部门资产总额164,381.17万元，其中，流动资产99,203.39万元，固定资产20,143.59万元，对外投资及有价证券43,014.46万元，在建工程0.00万元，无形资产566.61万元，其他资产1,453.12万元。与上年相比，本年资产总额增加-6,449.81万元，其中固定资产增加4,546.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆7辆，账面原值133.16万元；报废报损资产247项，账面原值305.08万元，实现资产处置收入-0.73万元；资产使用收入1,835.73万元，其中出租资产150,328.43平方米，资产出租收入1,829.79万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年度行政事业性国有资产报表编制后才能汇总，此处公开为2021年部门决算编报数据。
附件：
