第一部分 云南省有色地质局地质勘查院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局地质勘查院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省有色地质局地质勘查院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局地质勘查院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担基础性、先行性地质工作。承担地质矿产资源勘探及开发工作；参与自然资源调查；从事地质矿产资源的勘探及地质灾害调查治理等工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局地质勘查院共设置6个内设机构，分别是：行政办、党政办、人事科、资产财务部、安委办、总工办。另设地质分院、物化探分院、测试中心、环境生态分院、临沧分公司5个生产经营实体。
（三）重点工作概述
2022年是迈步全面建设社会主义现代化国家、向着第二个百年奋斗目标阔步前行的重要一年，我们召开党的二十大，是党和国家政治生活中的一件大事，做好各项工作意义重大。全院工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，积极融入“数字强局”建设，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力构建矿产资源安全保障、生态文明建设、自然灾害防治高质量发展新局面，保持经济平稳健康发展，保持全院队伍和谐稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
今年重点做好以下工作。
1.积极融入“数字强局”建设，努力推进数字化建设。
近几年，有色局大力推动信息化工作，从局机关到基层队院，对数字经济的认识进一步提升，对推进工作的突破口、切入点有了更深的探索和实践，为深入推动“数字强局”建设奠定了基础。今年是局数字化改革的关键年，也是我院进一步融入“数字强局”建设，以数字化建设助推产业经济发展的关键之年。按照局大力实施“数字有色1513”三年行动的统一部署，我院将从今年起从以下几个方面推进“数字化”建设工作，努力实现以“数字化”建设助推产业经济发展的目标。
2.持续巩固地质找矿市场，保障矿产资源安全。
紧紧围绕国家战略之要，云南发展之需，聚焦重点领域、围绕重点项目开展工作。
3.扎实推进产业转型升级，服务生态文明建设。
全面贯彻落实习近平生态文明思想，紧紧围绕云南蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“8个标志性战役”，主动参与生态保护治理修复，主动融入污染防治攻坚战，主动推进绿色低碳发展。
4.融入和服务地方，扎实做好自然灾害防治。
一要按照省自然资源厅对地质灾害防治工作部署，履行好“驻县联乡”工作职责；二要扎实推进“第一次全国自然灾害综合风险普查”项目实施。
5.坚持改革创新，提升行业竞争力。
一要完善制度机制建设。对不适应单位发展的制度办法要及时作出修订完善，要强化各二级实体精细化管理，规范资金使用、物资采购、合同管理等程序。
二要加强人才队伍建设。要利用好事业单位人员招聘窗口期，引进急需的高层次专业技术人才。要利用与云南大学建立“产-学-研-用一体化合作”之机，培养我院矿产资源方面综合研究型人才。
三要逐步进行装备更新换代。要投入适当资金并积极寻求“局产业发展基金”支持，逐步进行测试、物化探仪器设备的更新换代，满足市场开拓和产业转型需求。
四要有效防范化解资金风险。要科学制定预算，加强执行管控。要将资金回收率作为经济指标考核中的重要指标；要加强《欠款催收方案》的执行力度，纪检部门要做好监督执纪工作，加强与法律、审计等部门的协同联动，形成催收合力，多渠道多方式收回资金。加强财务收支效益审计和第三方审计，从严从紧管理资金支出。
五要加强技术质量管控。要持续完善质量管理体系，完善三级质量检查验收制度，把整个质量管理贯穿于项目实施的全过程，强化职能部门对技术质量的管控力度，持续提高顾客满意度，树立地勘品牌，提高我院在行业中的竞争力。
6.坚持以人民为中心，扎实推进民生保障。
一是做好常态化疫情防控。严格落实各级政府和相关部门关于疫情防控相关政策，克服麻痹懈怠情绪，领导干部带头落实好外出报备、值班值守，减少赴京和出省，避免前往中高风险地区等制度规定。积极宣传新冠疫苗接种政策，鼓励职工“应接尽接”。
二是筑牢安全防线。扎实推进安全生产专项整治三年行动任务，全面抓好安全风险排查、评估、防控措施落实，认真开展警示教育，持续深化隐患排查整治，着力强化野外作业、现场施工安全管理，有效预防各类事故发生。
三是保障和改善民生。树牢“过紧日子”思想，压减非急需、非刚性支出，腾出更多资金保民生、保生产、保工资。做好困难党员职工帮扶。深入开展“我为群众办实事”实践活动，聚焦职工群众的难点痛点问题。
四是维护和谐稳定。做好新形势下职工群众工作，加强信访矛盾源头防治，健全常态化信访矛盾化解机制，着力化解重复信访和信访积案事项，坚决避免发生群体性事件，构建和谐稳定环境。
7.持续推进全面从严治党，创建党建引领发展新高度。
一要坚持把党的政治建设摆在首位。要深入学习贯彻以习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高“政治三力”。坚持党对一切工作的领导，充分发挥党组织把方向、管大局、作决策、保落实的坚强领导作用。广泛开展“喜迎党的二十大、奋进新征程”“对标先进、争创一流”活动，构建思想意志统一的浓厚政治氛围。坚持党史学习教育常态化长效化，做到常学常新、常学常悟、常学常得。
二要加强基层党组织建设。围绕云南“智慧党建”三年行动计划，落实好基层党建工作重点任务。着力加强基层党组织建设，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强对基层党建工作的指导、监督和检查，进一步推动基层党组织全面进步、全面过硬。提高党员发展质量，加强党员教育管理，推动广大党员在改革发展稳定中充分发挥先锋模范作用。
三要注重干部人才队伍建设。坚持好干部标准，统筹抓好干部素质提升、选拔任用、从严管理、正向激励的体制建设，坚持在基层一线培养、考察、选拔干部，以鲜明用人导向引领干事导向。认真落实“三个区分开来”要求，做到严管厚爱结合、激励约束并重，鼓励党员干部大胆探索、勤勉敬业，敢于担当、踏实做事。多渠道多方式引进和培养产业转型发展和新领域工作急需的专业技术人才，注重培养行业领军人、科研带头人、青年骨干人才，不断增强行业话语权。
四要加强党风廉政建设。落实管党治党政治责任，把“严”的主基调长期坚持下去，用好监督执纪“四种形态”，持续保持反腐败斗争高压态势。要加强领导干部特别是年轻干部的党风廉政教育，把加强对“一把手”和领导班子的监督放在更加突出的位置，强化党组织自上而下的监督，加强对公权力的运行制约和政治监督，确保把权力关进制度的笼子。要通过矿产资源领域腐败等典型案例持续开展反腐警示教育活动。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化整治四风，继续加强“清廉机关”建设，开展家风家教专题教育活动，营造风清气正的干事创业环境。
五要以钉钉子精神抓落实。“一分部署，九分落实”，过去一年经过全院上下不懈努力，圆满完成了全年各项任务，但我们并不能因此盲目乐观。我们必须要以时不我待、刻不容缓的斗争精神，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈。要建立健全协调推进、督查督办、检查考核等机制，让每项工作任务有力、有序、有效推进落实，确保年度工作目标圆满完成。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。按照省车改要求，省有色地质局批复所属事业单位及企业业务、经营车辆编制共1辆。本单位实际保有车辆1辆，其中事业单位业务用车实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,300.00万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入2,300.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，部门财务总收入减少58.90 万元（2021年部门财务收入2,358.90万元），减少2.49%，主要原因分析：
为体现事业单位属性，反映我单位在保障国家资源安全、地质灾害防治等方面的工作成果及职责职能，依据《政府会计制度》规范了事业单位资金下“事业收入”的运用，导致事业收入增加2300.00万元（2021年事业收入0.00万元）,事业单位经营收入减少2,358.90万元（2021年事业单位经营收入2,358.90万元）。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入0.00万元，其中:本年收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,300.00万元。财政拨款安排支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比部门预算总支出减少58.90万元，减少2.49%，主要原因分析：事业支出比上年增加2,300.00万元、事业单位经营支出比上年减2,358.90万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化,主要原因分析是我部门2022年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
无
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额13.50万元，其中：政府采购货物预算13.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质勘查院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局地质勘查院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省有色地质局地质勘查院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局地质勘查院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
云南省有色地质局地质勘查院车辆保有量共计1辆，较上年增加0辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆0辆（含企业）。车辆运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2022年度无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质勘查院部门2022年机关运行经费安排0.00万元。与上年对比没有变化，主要原因分析我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省有色地质局地质勘查院部门资产总额3,314.76万元，其中，流动资产2,913.35万元，固定资产280.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.48万元，其他资产116.40万元。与上年相比，本年资产总额增加350.76万元，其中固定资产减少113.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产36项，账面原值101.56万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年部门决算编报数据。
附件：
