第一部分 云南省有色地质局勘测设计院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局勘测设计院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省有色地质局勘测设计院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局勘测设计院为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为工程建设提供勘查、测绘服务；工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理，水文地质勘察及钻井，地质勘查，工程测量，地籍测量，房产测绘，建筑工程设计，环境污染治理工程。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局勘测设计院共设置7个内设机构，分别是：办公室、党群办/监察审计室、人力资源部、财务部、技术质量部、安全生产部、后勤管理中心。
所属企业3个，分别是：西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司、云南西勘建设工程总公司、昆明西勘检测技术研究所。
（三）重点工作概述
2022年度主要工作：
1.全面提升党建工作引领力。一是提高政治“三力”践行新思想。院两级党组织要更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在勘测院新征程中展现更大作为。二是坚持和加强党的全面领导，坚持民主集中制原则，落实党委会议事规则。加强重大决策调研咨询、可行性研究、合法性审查。三是推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习走深走实、入脑入心。落实党委理论学习中心组学习制度，健全完善党委会议第一议题制度，注重学深学透，注重实践运用，以新思想引领新作为，深化改革，推动院高质量发展。四是巩固深化党史学习教育成果。把思想自觉转化为推动勘测院高质量发展的行动自觉。五是抓好党员干部职工教育培训。不断加强思想淬炼、政治历炼、实践锻炼、专业训练，努力打造一支政治可靠、能力过硬、任事担当、作风务实、清正廉洁的高素质员工队伍。六是持续加强宣传工作。贯彻社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，推动勘测院企业核心价值观和地勘“三光荣”精神深入人心。七是压实支部党建工作责任。坚持党委会定期研究党建工作制度，坚持党建工作季度考核例会制度，坚持召开党的建设暨党风廉政建设工作会议制度，做好党员发展工作，坚持党支部标准化规范化建设，持续深入开展“创先争优”活动。八是加大党建工作创新力度。使勘测院基层党建深度融入生产经营。九是压实两级党组织抓牢抓细意识形态工作，防范化解意识形态风险。十是继续做好贡山县腊咱村乡村振兴工作。积极推进贡山县地热资源调查评价、旅游地质调查、“多规合一”项目。
2.持续优化产业结构。深化“四标”行动成果转化运用，努力形成高质量发展局面，加快融入到“大地质、大资源、大生态”的地质工作发展格局中。一要拓宽地质勘查产业，发挥技术优势，主动与地方发展紧密结合，融入“大地质”发展新格局。二要融入生态保护产业，积极参与生态文明建设，积极践行绿色勘查，积极获取土壤污染防治、地质环境治理修复、水土保持、土地整治等项目。三要稳住并创新发展优势产业，积极转变思路，加强院内各专业交流合作，将勘察、测绘、检测、设计、施工等多类专业结合，提供全面的专业技术服务。充分发挥建筑设计甲级资质与土地规划乙级资质的合力优势，争取更多大型项目。充分运用新技术、新装备，降本增效，提高市场竞争力。四要加大产业发展转型升级力度，抓住产业数字化的契机，有效运用局产业发展专项资金，大胆探索新专业、新产业。
3.砥砺前行全力开拓市场。在国内市场：一要在加大投标力度的同时，有针对性地参与竞争。注重投标质量，提高中标率。二要维护好大客户、优质客户，形成长期良性合作。三要充分发挥资质优势，争取在地灾防治、生态环保、工程勘察、规划设计等领域扩大影响力。
4.多措并举增强西勘实力。一要持续重视资质建设：资质建设与产业发展紧密结合、统筹推进。二要加强人力资源建设：完善收入分配和考核制度，用制度吸引人才、留住人才，为院高质量发展提供强大的人才保障。三要加强企业文化建设：利用网站、微信公众号等新媒体平台加强宣传报道，提高西勘知名度。加强企业文化传播，不断增强职工的归属感和认同感，提高西勘凝聚力、向心力和综合实力。四要积极推进产业数字化，融入“数字云南”建设，努力探索推进我院信息化、数字化、智能化转型升级进程。
5. 坚决履行好地勘事业单位公益职责。我院将坚决贯彻落实《自然资源部关于促进地质勘查行业高质量发展的指导意见》精神，围绕“全面服务和融入山水林田湖草系统，建立全省现代地质工作组织实施技术体系，在服务生态文明、保障能源资源安全、加强地质灾害防治等方面提供技术支撑和能力保障”职责要求，进一步明晰院的地勘事业单位功能定位，履行好地勘公益二类事业单位职责，主动承担好基础性、公益性、战略性地质工作。运用多年从事地灾防治工作的经验，积极承接地灾防治等民生地质项目，做好地灾防治“驻县联乡”技术支撑，实施好地灾监测预警，协助自然资源主管部门有效推进地灾风险网格化管理。
6.持续推进民生保障。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展改革发展稳定成果，通过高质量发展切实推进民生保障。一要抓好常态化疫情防控。抓好“外防输入、内防反弹”，坚决做到守土尽责，克服麻痹懈怠情绪，领导干部带头落实好外出报备、值班值守、避免前往中高风险地区等制度规定。二要巩固脱贫攻坚成果。扎实做好挂钩点后续帮扶工作，保持现有帮扶政策总体稳定，严格落实“四不摘”要求，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等加强监测，提前采取精准帮扶措施，确保贫困群众脱贫不返贫，助力挂钩点实现乡村振兴。三要保障和改善民生。树牢“过紧日子”思想，压减非急需、非刚性支出，腾出更多资金保生产、保民生。四要做好信访维稳。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做好新形势下职工群众工作，加强信访矛盾源头防治，完善矛盾化解机制。
7.加强应收账款催收。目前全院应收账款占用流动资金比例较大，全院严格按照《云南省有色地质局关于开展往来款项清理和加强应收账款清收工作的通知》（云色地局字〔2021〕121号）和《云南省有色地质局勘测设计院关于开展往来款项清理和加强应收账款清收工作的通知》（云色地测字〔2021〕36号）要求，进一步加强监督，指导、督促院属各单位催收欠款。逐步减少存量，严格控制增量，力保现金流趋于良性。
8.健全完善财务内控机制。一是要继续健全完善全院内部控制体系建设和检查考核评价机制，严格执行财务制度，加强纪检监察，树牢“纪律和规矩挺在前面”的意识。按照依法治局依法治企的要求，进一步强化法治思维，加强依法治院。二是运用好信息管理系统，将日常工作流程化、信息化，从源头做好风险防控。加强财务监督，加大收款力度，确保院资金流安全、可控。
9.着力加强技术管理。一是继续参与技术规范标准编制工作，向行业主管部门推荐技术专家，积极参与行业技术管理事务，提升我院的行业影响力。二是严把技术质量关，进一步提高专业技术人员的质量意识，严格执行规程规范和我院“三体系”要求，确保外业工作实事求是、资料完善，内业工作客观、公正、高质高效。三是加强新领域、新专业的培训及人才引进。
10.加强安全生产管控。进一步深入推进安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”体系建设。坚持以人民为中心的发展理念，坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的基本原则，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，确保责任到位、措施到位、落实到位，严防生产安全事故，严格落实安全生产主体责任。坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范的基本原则，加强能力建设，提高全员安全素质。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制301人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制301人。在职实有265人，其中：财政全额保障265人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制49辆，实有车辆46辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共49辆。实际保有车辆46辆，其中事业单位业务用车实有车辆5辆，所属企业经营用车实有车辆41辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入293.78万元，其中：一般公共预算289.28万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入4.50万元。
与上年对比部门财务总收入增加48.67万元，增加19.85%，主要原因分析：一般公共预算增加44.17万元、其他收入增加4.50万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入289.28万元，其中:本年收入289.28万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，部门财政拨款收入增加44.17万元，增加18.02%，主要原因分析：
1.离退休人数增加，导致增加事业单位离退休经费0.06万元（2021年事业单位离退休经费23.81万元）；
2.局调整公积金分配方式，导致住房公积金增加44.11万元（2021年住房公积金101.90万元）。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出293.78万元。财政拨款安排支出289.28万元，其中：基本支出289.28万元，与上年对比部门预算总支出增加48.67万元，增加19.85%，主要原因分析：基本支出比上年增加44.17万元，其他支出比上年增加4.50万元；项目支出0.00万元，与上年对比没有变化，主要原因分析是我部门2022年无财政资金项目预算。财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23.87万元，主要用于非在岗人员的社保费用。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选119.40万元，主要用于非在岗人员的基本工资和办公经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金146.01万元，主要用于在职人员的公积金费用。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局勘测设计院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局勘测设计院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省有色地质局勘测设计院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局勘测设计院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为46辆。
云南省有色地质局勘测设计院车辆保有量共计46辆，较上年增加1辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆2辆，购置车辆3辆（全部为企业购置）。车辆运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2022年度无项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局勘测设计院部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比没有变化，主要原因分析我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省有色地质局勘测设计院部门资产总额5,596.22万元，其中，流动资产288.95万元，固定资产4,104.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1,202.44万元。与上年相比，本年资产总额减少2,930.22万元，其中固定资产减少136.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年部门决算编报数据。
