目 录
第一部分 云南省自然资源厅国土规划整理中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省自然资源厅国土规划整理中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省自然资源厅国土规划整理中心是云南省自然资源厅内设事业单位，属于二级独立法人。承担国土资源专项规划、国土综合整治及土地复垦事务性工作，对国土资源专项规划、国土综合整治提供相关咨询与服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1、稳步推进云南省乌蒙山贫困地区国土综合整治重大工程。全年完成国土综合整治56.13万亩，建成高标准农田25.02万亩，新增耕地2.64万亩，耕地质量平均提高1.05个等级，新增粮食产能4.62万吨，修复林草12.67万亩，治理水土流失29.85万亩，整治村庄0.85万亩，助推约30万人脱贫。
2、全力参与城乡建设用地增减挂钩相关工作。全年实现跨省调剂规模产出3万余亩，省内交易规模产出1.4万余亩。
3、认真开展国土综合整治相关工作。向自然资源部申报了云南省20个全域土地综合整治试点项目。完成了《云南省全域土地综合整治试点工作方案》起草工作。并向自然资源部提交云南“双重”规划的相关素材。优化调整并上报了25个全域土地综合整治试点项目。
4、组织开展耕地资源质量分类调查评价和耕地质量年度更新评价工作。组织第三次全国国土调查耕地资源质量分类调查评价工作。积极开展2020年度耕地质量年度更新评价工作，并于2022年12月底顺利完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省自然资源厅国土规划整理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省自然资源厅国土规划整理中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：
1.云南省自然资源厅国土规划整理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.云南省自然资源厅国土规划整理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心2021年度收入合计741.90万元。其中：财政拨款收入741.55万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.36万元，占总收入的0.05%。与2020年收入440.18万元相比，财政拨款增加301.37万元，增加68.47%。主要原因为：2021年度，按照相关部署，整理中心承担省本级项目4个，分别为云南省耕地质量等别年度更新评价；云南省城乡建设用地增减挂钩项目验收；云南省国土综合整治五年规划编制；云南省全域土地综合整治项目实施监督管理。以上项目共申请年度预算资金623.58万元。因工作内容增加，收入相应增加。
二、支出决算情况说明
云南省自然资源厅国土规划整理中心2021年度支出合计774.69万元。其中：基本支出296.54万元，占总支出的38.28%；项目支出478.15万元，占总支出的61.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度121.01万元相对比，支出增加357.14万元，增幅295.23%。主要原因为：支出增加的主要原因是2021年度承担的省本级项目数较2020年度有增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省自然资源厅国土规划整理中心正常运转的日常支出296.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出281.56万元，占基本支出的94.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.98万元，占基本支出的5.05%。
与2020年271.97万元相比基本支出增加24.57万元，增长9.03%。主要原因为：2021年整理中心根据工作需要，新招录工作人员两名，人员经费及办公经费支出均有所增加。
（二）项目支出情况
2021年度云南省自然资源厅国土规划整理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出为478.15万元。与2020年121.01万元相比支出增加357.14万元，增幅295.13%。主要原因为：2021年中心承担的省本级项目较2020年有增加，工作内容增加，经费支出相应增加。根据自然资源部、省委省政府及自然资源厅党组相关要求，整理中心项目支出主要用于以下5个方面：1.继续开展深度贫困地区国土综合整治重大工程；2.开展城乡建设用地增减挂钩复垦验收工作；3.开展国土空间生态修复与国土综合整治工作;4.耕地资源质量分类调查及耕地质量年度更新评价工作。5.云南省国土综合整治五年规划编制。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出741.55万元，占本年支出合计的95.72%。与2020年支出相405.67万元相对比支出增加335.88万元，主要原因为：2021年中心承担的省本级项目较2020年有增加，工作内容增加，经费支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出23.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于支付职工失业保险、养老保险等相关社保费用。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出699.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.28%。主要用于人员工资及业务项目相关支出。
19.住房保障（类）支出19.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于缴纳职工住房公积金相关支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.93万元，支出决算为3.31万元，完成预算的67.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的67.13%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是：整理中心优化车辆使用结构及频次，有效压减三公经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.51万元，下降13.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降13.37%；公务接待费支出决算0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：整理中心优化车辆使用结构及频次，有效压减三公经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全省32个深度贫困县增减挂钩项目验收复核工作。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省自然资源厅国土规划整理中心2021年机关运行经费支出0.00万元。与2020年机关运行经费支出0.00万元相比，机关运行经费支出无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省自然资源厅国土规划整理中心资产总额440.74万元，其中，流动资产365.97万元，固定资产74.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少62.80万元，其中固定资产减少62.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产81项，账面原值62.80万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额455.70万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出455.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12）。
说明：1.云南省自然资源厅国土规划整理中心作为云南省自然资源厅下属二级事业单位，不涉及部门绩效自评。故（附表10-附表11）无数据。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.增减挂钩：
增减挂钩是指依据土地利用总体规划，将若干拟整理复垦为耕地的农村建设用地地块（即拆旧地块）和拟用于城镇建设的地块（即建新地块）等面积共同组成建新拆旧项目区（简称项目区），通过建新拆旧和土地整理复垦等措施，在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现建设用地总量不增加，耕地面积不减少、质量不降低，城乡用地布局更合理的目标。
2.全域土地综合整治：
全域土地综合整治是以科学规划为前提，整体推进农用地整理、建设用地整理和乡村保护修复，优化生产、生活、生态空间格局，促进耕地保护和土地集约节约利用，改善农村人居环境，助推乡村全面振兴的一项系统工程。
附件：