目录
第一部分 云南省有色地质局三一0队概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省有色地质局三一0队概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局三一0队为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为从事矿产地质调查、勘查、水文地质勘查、工程地质勘查、环境地质勘查、地球化学勘查、遥感地质勘查、地质测绘、地质勘探工程、岩土、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试、工程勘察、地基处理、水井施工、公路边坡治理、地形地籍测绘等业务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.夯实发展根基，努力确保完成目标任务。
2021年，云南省有色地质局三一0队全体干部职工在新一届党委班子的领导下，坚定信心，逆向发力，众志成城努力完成全年目标任务，进一步夯实发展权和生存权。
2.加强科学统筹，全面提升现代治理能力。
队党委班子立足经济发展新起点，坚持系统治理观念，全面推进制度建设、依法管理、风险防控、人才工作等方面改革创新，强基固本，提升综合治理水平，增强核心竞争力。
一是建立健全决策机制，提高依法治理水平。健全完善了党委、行政决策机制、财务管理、经营管理、资产管理、档案管理、人力资源管理、资金使用、年度考核、分配管理、材料采购及党委行政决策事项督查等14项制度规定。建立完善了质量、环境和职业健康安全体系文件，进一步强化了“三重一大”决策合规性审查、贯彻民主集中制原则、重大意见听取法律顾问意见及依法决策、依法治队总要求，真正从精细化管理、法治化建设、现代治理能力提升着手，完善制度建设，提升管理水平。
二是抓牢内控源头管理，规避经营决策风险。在财务管理方面，全面推行OA审批流程、公务卡结算制度、备用金管理制度，进一步规范层级审批权限，保证资金安全；在经营管理方面，进一步完善合同管理、成果资料管理、印鉴管理、分包管理、结算管理，规避廉政风险；在材料采购方面，严格执行国有资产管理要求，明确办公用品采购及管理部门，车辆实行采购单位定点维修及加油一车一卡要求，坚决做到流程合法、手续完备、节约适用；在廉政防控及督查方面，及时推动巡视巡察问题整改、矿业权整改、信访案件处理及工作中违反“六大纪律”的行为；在人力资源管理方面，严格按照《劳动法》规范待遇、考核、社保缴纳、保险购买行为，严格管控劳动用工风险，健全劳动用工管理制度，及时与新进人员签订用工协议；在机关建设方面，推动无烟机关建设、节约型机关建设，开展爱国卫生专项行动，反对餐饮浪费，提倡“光盘行动”，注重职工精神家园建设。
三是加强人才队伍建设，提升核心竞争能力。队党委班子以推动产业转型升级、提升资质等级、增强市场竞争力为出发点，努力为全队长远发展做好智能储备。今年我队共签订各类劳动用工人员58人；及时推荐上报正高级职称1人、副高级、中级职称各2人；开展精细化调查、地质灾害风险普查、保密、安全、财经管理、“大数据”建设等各类专题培训13次，共计692人次参加；通过改善住宿条件、加强人文关怀、完善收入分配办法等举措留住人才，逐渐培育和储备一批素质过硬、技术过硬的年轻人才队伍，解决我队干部队伍年龄偏大、人才断档断层的问题。
四是重视资质等级建设，拓展市场生存空间。明确资质建设主管部门，提出资质建设计划，竭尽所能办理了云南省环境保护行业污染治理资质证书（临时乙级）、云南省环境保护行业技术咨询服务能力评价证书（临时二级）、土地规划等级证书（丙级）三个资质等级证书，升级测绘资质证书为乙级，完成全队《质量、环境和职业健康安全三体系》认证，新增岩土公司复印、汽车租赁营业内容。按照队资质建设计划，队党委密切跟踪资质管理政策动态，努力从专业人才引进、设备购置、关系协调、产业结构调整和体系建设等方面着手，保障人、财、物的投入，进一步拓展市场生存空间。
五是坚持开放创新发展，增强市场开拓能力。坚持提升自身实力与“走出去”相结合，达成框架协议，提升重大项目参与和竞标能力。以驻县联乡工作为切入点，拓展获取项目的空间和能力，与州政府对口联系单位、获取项目能力较强的企业建立合作关系，为获取重要项目“借船出海”。主动研究中央、省委、省自然资源厅工作报告、“十四五规划纲要”和“2035远景规划目标”，从中找准定位，提前谋划，切实为解决制约经济发展的瓶颈问题未雨绸缪、强基固本。
3.坚持改革创新，大力发掘经济发展潜能。
今年以来，我们为推动产业结构调整优化及深化供给侧结构性改革，成立了环境资源工程院、测绘地理信息工程院和精细化调查项目指挥部，调整基地管理办公室为独立核算实体单位，同时在干部调整、人才引入、资质建设、办公设备采购、工资分配调整等方面都做了大量工作，目的就是要坚持改革创新，夯实发展基础，提高经济运行质量。
一是继续巩固矿产地质。2021年，我们利用多平台、多渠道获取项目信息，主动加强与央企合作，获取地质勘探项目1个；主动维护矿山企业老客户，获取生产勘探、增储储量核实项目3个；围绕地方政府矿产资源规划、地质灾害防治规划、农业农村建设等工作，积极与地方政府自然资源局、水利水务局、环保局、农业农村局等部门联系，在市场开拓方面取得了较大进步，共获得储量核实、矿产资源规划、地质灾害防治规划、矿山储量动态监测、农村乱占耕地图斑调查等39个咨询服务类项目；获取钻探劳务项目2个；续作局投项目1个。全年共承揽矿产地质项目45个。
二是稳步拓展民生地质。在内部管理方面，大胆优化内部管理机构，新设环境资源工程院，新增环境类资质、土地规划类资质，增加实体单位营业执照经营范围，探索推动供给侧结构性改革；在班子建设方面，调整使用部分中层干部，成立测绘地理信息工程院；在绩效工资管理方面，进一步精简非技术类人员、返聘人员，完善工资分配方案，细化项目管理、外包、信息提成措施。
三是做强做优三产物业。依法管理并有效利用国有资产，认真统筹规划盘活资产存量，统筹安排基地维修改造，提高整体收入。
四是规范矿权经营管理。严格贯彻执行省、局矿业权管理相关规定，切实履行国有资产持有人管理职责。认真组织开展矿业权年检年审和技术服务日常工作，按照云南省加强矿产资源开发管理和矿业权管理交易办法的相关规定，理顺矿权合作关系，规避经营法律风险。
4.着力保障民生，不断提高干部职工福祉。
一是广泛开展形式多样的帮扶救助活动，今年已向特困职工、低保户、大病特困人员、省级劳模、军属及生活困难党员发放节日送温暖资金，切实解决他们生产生活的实际困难；二是继续巩固拓展为离退休职工服务的内容，积极组织离退休支部活动、座谈会、老龄人活动，加强政策形势宣传和队情通报，完善基地人居环境建设，积极营造关爱帮助离退休老同志的良好风尚；三是坚持以人为本，认真落实安全生产管理责任，保障职工生命财产安全，组织各种形式和各类安全知识教育培训；四是落实职工思想动态工作责任制，切实做好各类矛盾隐患排查化解工作，努力维护全队和谐稳定的发展环境；五是充分发挥群团组织密切联系群众的桥梁纽带作用，广泛开展形式多样的群众性文化活动，组织开展“推优”“评优”和建党百年庆祝活动；六是继续抓好疫情防控工作，严格按照局疫情防控工作领导小组要求，充分发挥基层党组织和党员领导干部带头示范作用，绷紧“外防输入”“内防反弹”这根弦，坚决做到“五带头五落实”，积极组织职工参加社区疫苗接种工作；七是积极履行社会职责，派出=工作组参加漾濞县“5.21”地震灾区风险排查和救助工作，向洱源县“8.19”特大泥石流灾区捐赠救灾款，主动积极承担驻县联乡工作。
5.突出政治引领，全面提升党建工作质量。
一是切实加强理论学习，切实提高领导班子的政治能力，确保省委、省自然资源厅和局党委各项决策部署落实到位；二是坚决落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，及时安排部署党建、廉政工作，明确考核与绩效挂钩，督促“一岗双责”履行到位；三是认真开展建党100周年系列庆祝活动，认真抓好“学党史”专项教育活动、专题组织生活会，组织开展“红土地之歌”演讲推荐比赛、红色基地教育培训、党员干部讲党课、“推优”“评优”等工作；四是规范党建基础工作，认真落实“三会一课”、主题党日、缴费日制度，规范基层组织“三重一大”决策程序和会议记录、档案管理、标准化建设、发展党员工作；五是持之以恒加强党的纪律建设，出台《党委重大决策决议事项跟踪督查管理办法》《下访接访工作机制》，《进一步加强纪律作风建设的通知》等，及时跟进干部职工违反工作纪律调查核实，推动工作逐步规范、作风逐渐转变；六是坚持和加强党对意识形态工作的全面领导，严格落实主管主办责任，加强网络舆情监管，重点加强对职工思想动态的分析研判，及时处理信访举报及来信来访案件；七是深入开展“四标”行动，坚持“请进来”与“走出去”并行，虚心学习内控管理、人才培养、技术力量提升、市场运作、项目管理等先进经验和做法，力争取得实实在在的成效；八是强化党建引领群团组织建设，定期研究部署群团工作，保障群团组织依法依规开展工作、发挥作用。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省有色地质局三一0队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省有色地质局三一0队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局三一0队部门2021年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员99人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员425人。其中：离休0人，退休425人。
实有车辆编制18辆，在编实有车辆17辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共18辆。在编实有车辆17辆，其中：事业单位业务用车实有车辆9辆，所属企业经营用车实有车辆8辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.我单位是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2021年“三公”经费预算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局三一0队部门2021年度收入合计4,143.62万元。其中：财政拨款收入624.52万元，占总收入的15.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,470.25万元（含教育收费0.00万元），占总收入的59.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,048.85万元，占总收入的25.31%。与上年对比，收入增加1,631.09万元（2020年收入2,512.53万元），增长64.92%，主要原因是：
1.财政拨款收入减少67.04万元（2020年财政拨款收入691.56万元）；
2.为体现事业单位属性，反映我单位在保障国家资源安全、生态文明建设、地质灾害防治等方面的工作成果及职责职能，依据《政府会计制度》规范了事业单位资金下“事业收入”科目的运用，导致事业收入增加2,470.25万元（2020年事业收入0.00万元）,经营收入减少1,684.97万元（2020年事业单位经营收入1,684.97万元）；
3.出租国有资产收入导致其他收入增加112.85万元 （2020年其他收入136.00万元）；
4.借入流动资金导致其他收入增加800.00万元 （2020年其他收入中借款收入0.00万元）。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局三一0队部门2021年度支出合计3,116.52万元。其中：基本支出2,976.01万元，占总支出的95.49%；项目支出140.51万元，占总支出的4.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，支出增加825.25万元（2020年总支出2,291.27万元），增长36.02%，主要原因是：我单位依据《政府会计制度》规范了事业单位资金下“事业收入”科目的运用，同时规范了与之配比的“事业支出”科目下“基本支出”三级科目的运用，导致基本支出增加、经营支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省有色地质局三一0队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,976.01万元。与上年对比增加2,148.45万元，增长259.61%，主要原因是:我单位依据《政府会计制度》规范了事业单位资金下“事业收入”科目的运用，同时规范了与之配比的“事业支出”科目下“基本支出”三级科目的运用，导致基本支出增加、经营支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出934.27万元，占基本支出的31.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,041.74万元，占基本支出的68.61%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省有色地质局三一0队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.51万元。与上年对比增加140.51万元（2020年项目经费支出0.00万元），主要原因是上年度拨款没有安排该专项业务工作的经费支出。具体项目是局根据（云财环资〔2021〕36号）补助我单位社保缴费专项资金共140.51万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出93.60万元，机关事业单位职业年金缴费支出46.91万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局三一0队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出624.52万元，占本年支出合计的20.04%。与上年对比减少67.04万元（2020年一般公共预算财政拨款支出691.56万元），主要原因是：2021年财政拨款收入减少导致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出163.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.22%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
2.资源勘探工业信息等（类）支出类402.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.43%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
3.住房保障（类）支出58.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局三一0队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
我单位没有在财政拨款预算中安排2021年“三公”经费预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
实际保有车辆17辆均不是公务用车，业务用车及所属企业经营车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局三一0队是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省有色地质局三一0队部门资产总额6,198.31万元。其中，流动资产4,994.41万元，固定资产763.90万元，对外投资及有价证券440.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,333.43万元，其中固定资产减少55.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值13.02万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3,274.00平方米，账面原值321.90万元，实现资产使用收入148.63万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
我单位2021年度部门整体支出绩效评价工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，故2021年度部门整体支出绩效评价情况无内容、2021年度部门整体支出绩效自评无内容。我单位2021年度项目支出绩效自评由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此项目支出绩效自评表无内容。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
附件：
