目 录
第一部分 云南省地图院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省地图院概况
一、主要职能
（一）主要职能
为国家建设提供基础测绘服务，国家基本比例尺地形图测制（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:25000、1:50000、1:100000、1:250000、1:500000、1:1000000），国家基础地理信息数据采集（1:500、1:1000、1:2000、1:10000、1:50000、1:250000、1:1000000），国家数字地图“4D”产品生产（数字高程模型DEM、数字栅格地图DRG、数字矢量地图DLG），地图与地理信息公共服务，地理信息系统（GIS）应用开发服务，地形要素测绘，专题数据库建设与管理。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务介绍。
1、积极为省委、省政府各部门提供优质服务
一是为省委省政府提供2000余幅工作用图、更新编制400多幅地图；完成《云南自然资源图集》编制工作；已完成编制出版的《中国.云南面向南亚东南亚辐射中心地图集》，填补了云南与南亚、东南亚国家的地图空白，突出体现了云南服务“一带一路”建设的重要价值；完成161幅涵盖省、州、县三级的新版网上标准地图上线提供使用，成为各级政府部门、各行业及个人热门下载资源。二是为做好“强边固防”疫情防控地图保障工作，完成25个边境县（市）、8个州（市）以及省级的疫情防控图的编制工作，并通过技术手段精确统计出全省边境地区疫情防控专题数据；为迎接COP15会议的召开，编制了系列专题挂图；为庆祝建党100周年，为省委党史研究办公室编制了“红色旅游”专题地图，通过地图标识，直观展现红色文化地标分布，进而领略红色文化精神。三是为更好的展示云南、推介云南，促进接待服务提质增效，编制第一本省级政府工作使用图集—《云南省情地图》，图集全面展示了我省作为“民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”的定位，集中反映了我省十四五规划中打造世界一流“绿色能源牌”、“绿色食品牌”以及“健康生活目的地牌”的发展规划。
2、夯实基础，不断提高“天地图·云南”应用服务能力
我院高度重视“天地图·云南”平台的建设，在2020年度获得了自然资源部综合评估考核中获得96分的“五星”好成绩，2021年度继续加大投入和管理力度，平台建设成效大幅提高，在创造经济效益、提升社会效益同时，也扩大了“天地图·云南”的社会影响力，得到了国家天地图建设主管部门的高度认可和好评。为进一步扩大平台影响力，实施部分易地扶贫搬迁点、特色小镇、美丽县城等无人机航空摄影，并制作正射影像图及倾斜摄影模型上线提供使用；为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会制作了“生物多样性专题信息展示系统”专版；进行了“天地图·云南”移动端APP的开发。
3、顽强拼搏，多举措并举完成自然资源统一调查工作
我院承担了大理等5个州市共43个县的地理国情监测和年度国土变更调查任务，同时完成了曲靖等5个州市36个县区2020年度土地变更调查省级核查工作。调查监测工作时间紧、任务重，根据今年工作要求，我院将监测工作列为重中之重的任务来抓，一是倒排工期，根据自然资源部和厅规定的时间节点，采取反推数据生产、“两检一验”、成果整改复查等时间节点，制定并严格执行工期计划；采取集中技术攻关、统一思路、“抓大不放小”的质量控制原则；采取“各项目人员统筹安排”、“劳务协作”等举措。二是进度质量同步迈进，把握主要环节及问题，通过全体工作人员的艰苦努力，不仅在规定的时间节点前提交了所有成果，而且项目成果一次性通过国家级复核；年度监测完成国家反馈意见的修改工作后，转入年度变更调查工作。
4、担当作为，高效完成城乡建设用地增减挂钩省级验收年度工作
面对今年上报验收项目数较去年大幅增长的状况，为用好用活增减挂钩项目助力云南经济发展，按照省厅要求，积极组织精干技术力量参与完成年度跨省调剂任务、参与调研指导，梳理问题规范验收、完成审计问题核实反馈等工作，有效保障了我省指标的正常流转。
5、科学严谨，继续做好年度卫片执法工作
一是做好培训指导服务工作。二是严格审核。三是全面开展2021年土地卫片执法检查工作，及时研判我省违法用地形势。四是加大全省2020年以来土地卫片违法问题整改，在消化存量的同时严控增量。五是遏制农村乱占耕地新增问题。六是持续进行监测，坚决遏制持续违法行为。
6、压实责任，承担耕地卫片省级技术服务工作
受厅耕地保护监督处委托，院开展2021年上半年第一批次耕地卫片监督工作，经过组织准备、核查与填报等工作，按时完成了部、省、州、县四级审核及上报，针对县（区）认定为非重点类型的图斑，提取存在疑问图斑，作为省级外业核查图斑，于11月底组织人员开展外业实地核查工作。
7、勇于承担，完成云南省高原湖泊沿岸违规违建排查技术服务工作
为贯彻落实省委、省政府关于高原湖泊沿岸违规违建整改工作的安排部署，按照省厅八大高原湖泊沿岸排查甄别工作方案，开展技术服务工作，在时间紧任务重的情况下，经过工作人员艰苦卓越的努力，成果数据于9月底及时上交省政府。
8、攻坚克难，助力矿产资源“打非治违”省级技术服务工作
重点针对长江流域、赤水河流域及九大高原湖泊流域，内业提取疑似违法矿产图斑，经外业核实后，存在疑似违法行为图斑交由当地政府查处整治。
9、在高质量完成指令性任务的同时，院以“按需测绘，协调发展”为工作导向，积极了解社会需要，抓重点、补短板、强弱项，竭力为服务全省绿色经济发展提供基础地理信息服务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省地图院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省地图院人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；2021年末在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员82人。其中：离休0人，退休82人。
车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.云南省地图院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.云南省地图院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省地图院部门2021年度收入合计7,070.81万元，比上年度6,958.00万元增加112.82万元，增幅1.62%。其中：财政拨款收入4740.23万元，比上年度3,428.47万元增加1,311.77万元，增幅38.26%。占总收入的67.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,321.65万元（含教育收费0.00万元）比上年度增加2,321.65万元，占总收入的32.83%，按照财政要求，今年开始，单位原来的经营收入列入事业收入核算，所以增幅较大；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.93万元，比上年度6.33万元增加2.60万元，增幅41.08%，占总收入的0.13%。主要原因：今年财政拨款项目比去年增加，导致资金量比上年增加。其他收入含税务局拨代扣代缴个人所得税手续费2.59万元;增值税加计扣除1.18万元；省医疗保险中心拨入离退休人员体检费2.43万元,拨入在职人员体检费2.73万元。
二、支出决算情况说明
云南省地图院部门2021年度支出合计7,336.49万元，比上年度6,813.29万元增加523.20万元，增幅7.68%。其中：基本支出3,476.99万元，比上年度866.24万元增加2,610.75万元，增幅301.39%，原因为按照财政要求，今年单位的非财政拨款事业支出（原经营支出）放入基本支出里核算，基本支出数据增加较大，占总支出的47.39%；项目支出3,859.50万元，比上年度2,701.02万元增加1,158.48万元，增加42.89%，占总支出的52.61%，原因为今年财政拨款项目比去年增加，导致资金量比上年增加。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省地图院正常运转的日常支出3,476.99万元。比上年度866.24万元增加2,610.75万元，增幅301.39%。主要原因分析：按照财政要求，今年单位的非财政拨款事业支出（原经营支出）放入基本支出里核算，基本支出数据增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,806.02万元，占基本支出的51.94%，人均人员经费19.01万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,670.97万元，人均公用经费17.59万元，占基本支出的48.06%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省地图院专项业务工作的经费支出3,859.50万元。比上年度2,701.02万元增加1,158.48万元增加42.89%，占总支出的52.61%；原因为今年财政拨款项目比去年增加，导致资金量比上年增加。主要用于云南省情地图编印专项经费、城乡建设用地增减挂钩方案省级验收专项经费、省级年度卫片执法检查省级技术支持专项经费、云南省自然资源统一调查监测专项经费、云南省矿产资源打非治违专项行动专项经费、测绘地理信息公共服务专项经费、云南省自然资源资产离任审计空间辅助支撑体系研究项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省地图院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,740.23万元，比上年度3,428.47万元增加1,311.77万元，增幅38.26%。占本年支出合计的64.61%。主要原因：今年财政拨款项目比去年增加，导致资金量比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出51.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于云南省情地图编印专项经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出132.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于事业单位离退休经费、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出4,483.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.59%。主要用于机构正常运转的日常支出、机构运转以及开展城乡建设用地增减挂钩方案省级验收、省级年度卫片执法检查省级技术支持、云南省自然资源统一调查监测、云南省矿产资源打非治违专项行动、测绘地理信息公共服务等工作支出。
19.住房保障（类）支出71.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省地图院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.14万元，支出决算为15.81万元，完成预算的92.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.81万元，完成预算的92.24%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行三公经费相关规定，控制三公经费支出数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.01万元，增长0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.06%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为燃油费上涨。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15.81万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.81万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于财政拨款项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省地图院部门2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比增加0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省地图院部门资产总额5,460.36万元，其中，流动资产4,345.16万元，固定资产894.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产221.14万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.23万元，其中固定资产增加104.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额1,741.39万元，其中：政府采购货物支出644.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1,096.43万元。授予中小企业合同金额454.75万元，占政府采购支出总额的26.11%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四、结转结余科目
（一）年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
（三）年末结转和结余：指按有关规定结转到下年继续使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。