第一部分 云南省有色地质局地质研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省有色地质局地质研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省有色地质局地质研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省有色地质局地质研究所为云南省有色地质局下属公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为承担基础性先进性地质工作；承担地质矿产资源勘探及开发工作、承担自然资源系统专业技能人才培养工作。
（二）机构设置情况
云南省有色地质局地质研究所共设置10个内设机构，分别是：办公室、党办、纪检监察室、审计科、财务科、人事科、离退休人员办公室、安全环境科、物业管理一部、物业管理二部。
所属企业3个，分别是：
1.昆明叁泰机电设备有限责任公司；
2.云南三泰建筑安装有限公司；
3.云南有色金石地质装备有限公司（占股51%）。
（三）重点工作概述
1.做优评审工作，力争形成新的经济发展增长点。认真履行职责和义务，进一步提升省级矿产资源储量报告的评审能力和评审工作水平，并通过评审中心这一平台，积极为我局兄弟单位开拓市场、发现商机；要在省自然资源厅的指导和监督管理下积极主动地与厅、业主、兄弟机构沟通，促进矿产资源储量报告评审工作有序开展，在如何进一步提升矿产资源储量报告评审工作的能力和水平上下足功夫；要继续加强服务意识，树立换位思维，在合规合法的前提下为省厅主管部门、矿业权人、报告编制单位着想，积极主导为其排忧解难，促进报告编制单位缩短报告修改时间，提高报告评审的完结速度；要认真执行财政制度，加强评审技术服务费用的管理，做收支有据、审批齐全、账账相符，杜绝违规事件的发生。
2.对标先进，认真贯彻落实局党委“数字强局”建设决策部署。我所数字化工作与局要求还存在较大差距，还应积极探索数字应用与地研所工作实际的融合点，扬长避短，寻找有效路径助力发展规划稳步推进。充分应用好现有资源的基础上，深化数字化利用空间，要不断推进数字化工作与基地管理、物业出租、离退休管理的有机融合，赋能地研所高质量发展。紧跟局数字化工作要求，对标局数字化工作亮点较多的单位多开展实地交流学习，确保不拖后腿、不掉队。
3.抓好往来款项管理，加快账款回笼和资金周转。做好合同及应收账款管理基础性工作，细化台账登记，与财务科配合做好源头管理工作；要做好打攻坚战的准备，熟悉账款支付程序，加强对欠款客户实际情况的动态掌握；要加强与法律顾问的沟通，必要时启动司法介入催收款程序。
4.思考和探索物业管理的发展思路方向。努力做好管理、服务并重，管理超前，服务超前。同时，多渠道实现资产经营效益的最大化，一是积极探索物业管理市场化、社会化的路子；二是重视和加强基地维护和改造工作，对老旧的物业争取局的支持予以美化、改造；三是充分发挥各基地土地资源优势，尤其小石坝片区，逐渐形成集住宅物业与工业园区物业相结合、兼容的综合式基地物业管理模式，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
5.全力抓好信访维稳工作，尤其是基地住房有关问题的疏导推进。提高政治站位，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，坚持源头治理化解矛盾，多措并举，综合运用法律、政策、经济等手段，教育、调解、疏导等办法，直面矛盾和问题，对居民住户反映强烈的突出的疑难、复杂问题多回应、多跟进政策、多途径研究解决，切实履行好为民解难、为党分忧的政治责任，主动适应形势的变化和任务的需要，推动问题得到解决。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位1个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制124人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制124人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员848人，其中：离休1人，退休847人。
车辆编制9辆，实有车辆3辆。
按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共9辆。实际保有车辆6辆，其中事业单位业务用车实有车辆3辆，所属企业经营用车实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入20,603,860.00元，其中：一般公共预算8,003,860.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入700,000.00元，事业单位经营收入500,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,400,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入减少5,099,640.00元，减少19.84%，主要原因分析：一般公共预算拨款收入减少5,699,640.00元，事业收入增加400,000.00元，事业单位经营收入减少200,000.00元，其他收入增加400,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入8,003,860.00元，其中：本年收入8,003,860.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,003,860.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款收入减少5,699,640.00元，减少41.59%，主要原因分析：人员经费拨款减少5,696,460.00元，公用经费拨款减少3,180.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出20,603,860.00元。财政拨款安排支出8,003,860.00元，其中：基本支出8,003,860.00元，与上年对比减少5,099,640.00元，减少19.84%，主要原因分析：人员经费支出减少5,696,460.00元，公用经费支出减少3,180.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因我单位2023年无财政资金项目预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休290,520.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。
资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-有色金属矿勘探和采选7,713,340.00元，主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额92,500.00元，其中：政府采购货物预算92,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质研究所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省有色地质局地质研究所2023年因公出国（境）费预0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年比较无增减变化。
（二）公务接待费
云南省有色地质局地质研究所2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次0次，共计接待0人次。
与上年比较无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省有色地质局地质研究所2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
云南省有色地质局地质研究所车辆保有量共计6辆，较上年无增减变化。车辆运行维护费均没有使用财政资金。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2023年度无项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
2.基本支出预算：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省有色地质局地质研究所2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比没有变化，主要原因分析我单位不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省有色地质局地质研究所资产总额58,441,076.52元，其中，流动资产41,138,045.42元，固定资产7,564,454.06元，对外投资及有价证券4,259,730.02元，在建工程0.00元，无形资产4,844,915.85元，其他资产633,931.17元。与上年相比，本年资产总额增加639,607.66元，其中固定资产减少562,541.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值29,674.96元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入9,453,514.85元，其中出租资产89,257.47平方米，资产出租收入9,453,514.85元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他说明事项
1.我单位未使用一般公共预算安排“三公经费”，因此《一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）公开空表。
2.我单位无项目支出预算，因此《部门项目支出预算表》（预算05-1表）、《部门项目绩效目标表》（预算05-2表）公开空表。
3.我单位无政府性基金预算支出，因此《政府性基金预算支出预算表》（预算06表）公开空表。
4.我单位无政府购买服务预算，因此《政府购买服务预算表》（预算08表）公开空表。
5.我单位无省对下转移支付预算，因此《省对下转移支付预算表》（预算09-1表）、《省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）公开空表。
6.我单位无上级补助项目支出预算，因此《上级补助项目支出预算表》（预算11表）公开空表。
7.我单位无项目中期规划，因此《部门项目中期规划预算表》（预算12表）公开空表。