目 录
第一部分 云南省有色地质局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省有色地质局概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担地质矿产勘查、矿产区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查等基础性、公益性地质工作的组织领导实施工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，局党委团结带领全局干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹发展和安全，按照省委、省政府的决策部署和省自然资源厅工作要求，紧扣年度目标任务，聚焦“数字强局”建设，优化产业发展布局，积极应对各类风险挑战，全力以赴稳增长、促发展，全局保持稳中有进、质效双增的良好发展态势。
1.抓主业、担主责，产业发展布局不断优化。
一是矿产资源安全保障积极作为。积极参与编制云南省新一轮找矿行动实施方案和战略性及优势矿产找矿行动技术方案，组织申报省地质勘查基金项目；聚焦增强国内资源生产保障能力，承担10个州（市）56个县的矿产资源国情调查和第四轮矿产资源规划项目，组织实施地勘基金项目和社会勘查项目；扎实做好省级矿产资源储量评审工作；统筹推动局投项目实施和加强矿业权日常管理。
二是生态文明建设能力明显增强。主动参与生态保护治理修复，承担历史遗留废弃矿山生态修复和恢复治理项目、土壤污染调查及治理项目；服务重大基础设施建设，承担工程勘察项目；做专测绘地理信息，承担第三次全国国土调查、不动产测绘、林草测绘、村庄规划等项目；拓宽测试分析市场，打通了金属和非金属勘查项目中检验检测的全环节。
三是地灾防治工作责任落实有效。完成地质灾害普适性监测预警建设项目，积极实施重点区域地质灾害精细化调查与风险评价项目；承担多个州市县应急、水利、住建、交通等系统的自然灾害综合风险普查工作，在泥石流治理项目试运行监测、地质灾害防治技术指导和风险普查等方面担当作为，实施了一批地灾治理勘察、设计、施工等项目，用实际行动守护人民群众生命财产安全。
四是三产物业效益巩固提升。稳住酒店业发展，努力克服疫情影响，提升改造环境设施，提高经营收入；盘活地产业存量资产，收回对外投资本金及收益，确保国有资本安全保值；加强基地管理，投入资金进行基地维护和安全隐患整改，改善居住环境；加大闲置办公楼、商铺的招租力度，增加物业出租收益。
2.抓转型、促发展，“数字强局”建设推进有力。
一是“数字有色15”建设取得新成效。聚焦业、财、人、管融合，不断完善和迭代升级数字管理系统，推进项目管理系统二期建设，实现五大系统纵向到底横向到边的全覆盖普及使用；积极开发电子档案管理系统、督查督办管理系统、百名地质人才管理系统，初步实现“数字有色一张图”、“一部手机全局通”，持续提升内控管理水平和治理能力。
二是“数字有色13”建设取得新进展。稳妥推进大地质数据中心建设，谋划构建集存储、管理、应用、分析于一体的数据管理平台；推广普及应用数字调查系统和软件，积极推进数字固体矿产勘查系统建设，加强三维定量成矿预测技术方法研究，工程勘察大数据中心、旅游资源调查系统等开发建设基本完成。
3.抓改革、谋合作，共建共创共享机制日臻完善。
一是强化开放合作。加强与政府部门的交流合作，主动对接地方经济发展需求，围绕服务自然资源管理、生态文明建设、地质灾害防治等方面，为地方经济发展提供优质地质技术服务；加强与国有企业的交流合作，在“数字强局”建设、地质勘查、工程施工、勘察设计、生态修复等方面建立战略合作关系。
二是完善发展体制机制。建立局财政预算资金分配使用机制，制定和完善财务制度，进一步加强预算和财务管理，确保资金使用的效益和安全；建立局专用设备共享使用管理机制，进一步盘活存量设备资产，最大限度发挥专用设备的使用效益；建立健全全局“建筑工程领域人才库”，引入专家评议评估机制，加强建筑工程领域监督管理。
三是强化人才队伍建设。坚持人才自主培养，实施局“百名地质技术人才培养工程”，评选领军人才和优秀人才培养人选。
4.抓民生、保安全，和谐稳定发展环境不断巩固。
一是坚决办好民生实事。持续开展“我为群众办实事”、“三双”实践活动；持续开展离退休困难职工春节慰问、职工医疗互助、“金秋助学”等活动；推荐选派劳模优秀干部职工参加职工疗休养。
二是坚决助力乡村振兴。切实做好挂联单位责任落实，稳步推进“帮县包乡带村”工作；持续做好产业帮扶，多渠道多方式推动乡村全面振兴。
三是坚决维护发展安全。层层压实安全生产“四级四覆盖”、“五落实五到位”体系责任和全员责任，制定细化落实安全生产十五条措施方案，开展安全生产“百日攻坚”行动，安全生产专项整治三年行动圆满收官。
四是坚决维护和谐稳定。认真落实意识形态工作责任制，扎实推进法制有色和平安有色建设，大力开展“四大专项行动”，排查化解突出矛盾风险，有力维护全局和谐稳定；统筹开展常态化疫情防控，配合属地社区做好静默封控管理、核酸检测、物资保障等工作，有效守护职工群众生命健康安全。
5.抓重点、强基础，党的建设得到了全面提升。
一是夯实建强基层党组织。巩固拓展党支部标准化建设成果，着力加强对基层党建工作的指导、监督和检查；坚持党建带群建，完成局工会换届，支持工会、共青团、女工委等组织做好工作、服务发展。
二是加强干部队伍建设。认真落实新时代好干部标准，严格按照选拔任用程序步骤开展选人用人工作；落实一线考察识别干部、培养选拔优秀年轻干部有关要求，组织对全局科级干部及专业技术干部队伍进行摸底调研，储备一批优秀年轻干部和优秀技术人才。
三是持续强化监督执纪。实施“清廉云南”建设行动和以“小”见严纠“四风”专项行动，做好节假日期间“推磨式”交叉检查工作，对公款请吃送礼等高频问题进行重点监督检查，集中纠治违反中央八项规定精神的问题；深化开展以案促改工作，推进警示教育和家风教育常态化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个正处级机构，包括：办公室、政治部、审计监察处、资产财务处、劳动人事处、地质矿产处、安全环境处、发展规划处、对外合作处、离退休人员办公室。另设置纪检监察室。
所属单位13个，分别是：
1.云南省有色地质局（本级）
2.云南省有色地质局机关后勤服务中心
3.云南省有色地质局地质勘查院
4.云南省有色地质局地质研究所
5.云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院
6.云南省有色地质局三〇六队
7.云南省有色地质局三〇八队
8.云南省有色地质局三一〇队
9.云南省有色地质局三一二队
10.云南省有色地质局三一三队
11.云南省有色地质局三一七队
12.云南省有色地质局楚雄勘查院
13.云南省有色地质局勘测设计院
（二）决算单位构成
纳入云南省有色地质局2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位13个。分别是：
1.云南省有色地质局（本级）
2.云南省有色地质局机关后勤服务中心
3.云南省有色地质局地质勘查院
4.云南省有色地质局地质研究所
5.云南省有色地质局地质地球物理化学勘查院
6.云南省有色地质局三〇六队
7.云南省有色地质局三〇八队
8.云南省有色地质局三一〇队
9.云南省有色地质局三一二队
10.云南省有色地质局三一三队
11.云南省有色地质局三一七队
12.云南省有色地质局楚雄勘查院
13.云南省有色地质局勘测设计院
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局2022年末实有人员编制1,850人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1,850人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1,410人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5,814人（离休19人，退休5,795人）。
实有车辆编制223辆，在编实有车辆211辆。按照省车改要求，省车改办批复省有色地质局机关车辆编制4辆，省有色地质局批复所属事业单位业务用车及企业经营用车车辆编制共219辆。在编实有车辆211辆，其中：局机关0辆，局属事业单位及企业业务及经营车辆211辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.云南省有色地质局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.云南省有色地质局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.云南省有色地质局是其他事业单位，无机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2022年“三公”经费预算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局2022年度收入合计408,858,305.75元。其中：财政拨款收入100,426,357.69元，占总收入的24.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入230,161,330.61元（含教育收费0.00元），占总收入的56.29%；经营收入633,691.00元，占总收入的0.15%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入77,636,926.45元，占总收入的18.99%。与上年相比，收入合计增加5,774,479.11元，增长1.43%。其中：财政拨款收入减少4,318,360.49元，下降4.12%；事业收入增加197,401.00元，增长0.09%；经营收入减少3,014,342.47元，下降82.63%；其他收入增加12,909,781.07元，增长19.94%。主要原因是:
1.2021年度财政给予我局社保专项资金补助392.71万元，2022年度无此专项收入，导致财政拨款收入减少；
2.2021年本部门注销下属事业单位物资公司和综合经营公司，经营业务大幅收缩，导致经营收入减少；
3.增加政府土地置换取得其他收入，导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局2022年度支出合计508,520,292.71元。其中：基本支出482,225,244.37元，占总支出的94.83%；项目支出25,958,834.28元，占总支出的5.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出336,214.06元，占总支出的0.07%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加117,974,936.51元，增长30.21%。其中：基本支出增加99,835,866.34元，增长26.11%；项目支出增加1,432,986.61元，增长473.57%；经营支出减少3,293,916.44元，下降90.74%。主要原因是：
1.增加局内委托贷款支出、债务还本支出等（因决算编制时，系统不能实现抵销，收入和支出环节均增加），导致基本支出增加；
2.增加政府土地置换支出，导致项目支出增加；
3.2021年本部门注销下属事业单位物资公司和综合经营公司，经营业务大幅收缩，导致经营支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省有色地质局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出482,225,244.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出254,198,959.10元，占基本支出的52.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,026,285.27元，占基本支出的47.29%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省有色地质局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,958,834.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于局下属事业单位312队与安宁市政府进行土地置换的实物补偿。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局2022年度一般公共预算财政拨款支出100,426,357.69元，占本年支出合计的19.75%。与上年相比减少4,318,360.49元，下降4.12%，主要原因是2022年度无财政的社保专项资金补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出11,211,067.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
2.卫生健康（类）支出2,950,630.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
3.资源勘探工业信息等（类）支出类77,911,169.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.58%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
4.自然资源海洋气象等（类）支出12,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于高层次人才特殊生活补贴及工作经费支出。
5.住房保障（类）支出8,341,489.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我局财政经费预算继续执行经费预算包干，按照优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则，本着勤俭节约、严格控制的要求，在主要安排上述几项费用后，没有在财政拨款预算中安排2022年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆16辆。购置车辆原因是满足局属事业单位业务用车及企业经营用车需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局车辆保有量共计211辆，较上年增加1辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆15辆（含企业），购置车辆16辆（全部为企业购置）。局属事业单位及企业业务及经营车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省有色地质局资产总额1,775,508,424.34元，其中，流动资产979,645,810.86元，固定资产352,755,587.78元，对外投资及有价证券430,949,315.59元，在建工程0.00元，无形资产6,938,715.08元，其他资产5,218,995.03元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,551,773.56元，其中固定资产增加23,139,012.32元。处置房屋建筑物470.00平方米，账面原值143,890.00元；处置车辆8辆，账面原值2,309,873.00元；报废报损资产260项，账面原值3,995,475.81元，实现资产处置收入4,984.32元；出租房屋88,551.70平方米，账面原值99,735,418.57元，实现资产使用收入14,919,508.28元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表17）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
经费预算包干：云南省财政厅自2005年起对中央下划我省地勘单位实行在职人员经费预算包干办法，即“总体原则是对地勘单位在职人员经费实行‘定额管理，包干使用，超支不补，结余留用’的预算管理办法。各单位创收部分，全部留归各单位统筹安排用于事业发展和转产补助支出”。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。