目 录
第一部分 云南省有色地质局勘测设计院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省有色地质局勘测设计院概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省有色地质局勘测设计院是隶属于云南省有色地质局的公益二类事业单位，机构规格为正处级，主要职能为工程建设提供勘查、测绘服务；工程地质勘察，岩土工程勘察、设计、治理、监测、监理，水文地质勘察及钻井，地质勘查，工程测量，地籍测量，房产测绘，建筑工程设计，环境污染治理工程。
（二）2022年度重点工作任务概述
我院在2022年度中，在三大产业发展、制度建设、人才培养等方面做出了一系列积极的贡献。
１.注重优化产业结构，发展动能显著增强。
（１）能源资源安全保障作用进一步体现。境内承接了维西县龙头铜多金属矿详查项目、昆明市西山区—安宁市鸣矣河耳目村锂矿资源普查等项目，境外有序推进非洲苏丹金矿技术服务和钻探施工项目技术服务项目，积极申报获取云南省新一轮找矿行动项目。
（２）生态文明建设参与力度进一步加强。主动进入生态文明建设及乡村振兴等产业，为云南省生态文明建设作出有益贡献。承接了“云南省澄江市长坡片区历史遗留矿山生态修复治理工程施工”及“东川历史遗留矿山生态修复设计施工”项目。
（３）地质灾害防治能力进一步提升。妥善完成好地质灾害防治和民生应急任务，切实履行好公益职能。我院“驻县联乡”工作扎实高效，技术实力、服务水平得到了自然资源主管部门认可。我院总承建的昆明市2022地质灾害普适型监测预警建设项目顺利通过验收。
2.全力实施数字建设，“数字西勘”扎实推进。
2022年勘测院成立了数字化建设工作领导小组和数字中心，积极融入局“数字有色1513”行动，围绕地质+生态文明建设、能源资源保障、地质灾害防治三大服务领域，全力推进数字化建设相关工作。一年来，积极推进局大地质数据中心规划建设，深入实施EAS项目管理系统二期开发，电子档案管理等系统开发进展顺利。
3.持续加大内控力度，管理体系不断完善。
（１）经营管理方面：一是扩大了经营范围、调整了股东结构，“西勘”品牌竞争力进一步提升。二是院领导班子加强对联系单位的指导和管理力度，通过深入一线调研、召开经营例会等多种方式及时掌握各单位经营情况，帮助各单位开拓市场、促进收款，保障院经营持续健康发展。三是加强分公司的监管工作，院班子分组到8家地州分公司开展现场检查并开具检查整改意见，加强监管，督促分公司完善管理工作。成立了西双版纳分公司，成为勘测院开拓滇西市场的重要支点。
（２）技术质量管理方面：质量管控力度不断加强，效果明显。“昆明市滇池东岸关停矿区地质环境恢复治理示范工程”获矿山生态修复十大典型案例；10个项目获云南省地质灾害研究会颁发的优秀报告奖，其中一等奖4项，二等奖4项，三等奖2项。
（３）安全与环境管理方面：严格落实安全生产主体责任，以人为本常抓不懈，安全生产持续稳定。投入资金为在岗职工购买意外伤害保险、落实安全防护措施、购置劳保用品、开展安全教育培训和应急演练等。全面落实抗击新冠疫情主体责任，安装使用健康码人脸识别测温门禁系统，确保全院干部职工无异常情况发生。一年来未发生安全生产事故，实现了年初安全生产目标。
（４）财务管理方面：一是加强应收账款催收工作。通过积极采取协商谈判、法律诉讼、工程款抵房等多种方式切实推进债权确认和账款催收工作，为防止国有资产流失做出很多有益尝试。二是不断提升财务人员业务能力。常态化开展财务管理培训，执行财务管理例会制度，院财务内控管理水平不断提升。三是加强对财务人员的统筹调配，利用信息化手段降本增效。
（５）风险防控方面：完善管理制度，有效防控风险，切实保障国有资产保值增值。全面应用EAS项目管理等信息系统严格执行审批程序，精细化管控项目合同签订、收付款等重点环节。进一步健全法律顾问工作机制，重大事项由法律顾问参与决策，重大工程合同条款由法律顾问审核，从项目源头开始防控风险。严格执行保密管理制度，及时办理涉密人员审核，定期开展保密教育培训和保密检查，确保不发生失泄密事件。
4.深入推进转型升级，整体实力大幅提升。
（１）资质建设方面：荣获国家“高新技术企业”称号，成功取得《城乡规划编制资质乙级证书》，《测绘乙级资质证书》新增“大地测量”“地图编制”2个专业，顺利完成营业执照和各类资质的年报年检工作。
（２）人才培养方面：新获评技术职称正高职4人、副高职21人、中职23人、初职20人、技师2人，15人取得注册执业资格证书。在局“百名地质技术人才培养工程”评选中，我院有6名领军人才和26名优秀人才入选、10名一线职工获评院“西勘工匠”荣誉称号。组织专业技术培训237人次。目前我院已有130余名专业技术人才入选行业主管部门专家库（其中：自然资源领域专家83人、住建领域专家28人、水利领域专家4人、应急管理领域专家16人）。
（３）技术实力方面：我院主编《云南省岩土工程勘察规程》已完成出版发行，主编《昆明地区基础支护勘察设计规程》已完成征求意见工作，主编《昆明地区基坑勘察设计规程》正在积极推动报审。取得发明、实用新型专利、软件著作权等科技成果33项，“乡村振兴背景下滇南山区全域土地综合整治实施途径研究”项目已通过局2023年科研立项评审。
5.巩固和谐稳定局面，民生福祉持续增进。
派出驻村队员到贡山县普拉底乡那咱村开展驻村工作，院党委班子成员先后4次到现场开展工作调研，并从政治思想、精神心绪、工作生活等方面对驻村队员进行关爱；积极开展助学、人才培养、农村基础设施改造、以购代捐等帮扶工作；充分发挥自身技术优势，积极为贡山县旅游地质资源调查、地质灾害防治、实用村庄规划“多规合一”方案编制等方面贡献“西勘”力量。
6.开创党建引领高质量发展新局面。
一是健全完善责任落实机制。院党委和院属各党支部认真履行了全面从严治党主体责任，做到党建工作和中心工作一起谋划、一起部署、一起检查、一起考核。二是抓紧抓实政治理论学习，不断提升“政治三力”。充分发挥党委理论学习中心组的示范引领作用，认真制定院党委理论学习中心组的实施细则和全年学习计划，系统学习了习近平总书记系列重要讲话、等内容党的十九届六中全会、党的二十大等内容。三是认真贯彻民主集中制原则。凡重要事项、重大决策、选人用人等经院党委会研究决定，会上认真执行党政正职末位表态制度。四是严格规范党内政治生活，营造良好政治生态。严格执行党章关于党内政治生活的各项规定，持续推动党内政治生活制度化、经常化、规范化，在严格的党内政治生活中接受政治体检，提高政治免疫力，切实营造良好政治生态。五是认真落实意识形态工作责任制。牢牢把握“意识形态工作是党的一项极端重要的工作”这一定位，将意识形态工作融入日常、抓在经常，紧紧围绕上级要求、职工群众普遍关心的热点等问题，积极开展干部职工思想状况调研，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、党群办/监察审计室、人力资源部、财务部、技术质量部、安全生产部、后勤管理中心。所属企业1个，分别是：西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司。
（二）决算单位构成
纳入云南省有色地质局勘测设计院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云南省有色地质局勘测设计院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省有色地质局勘测设计院2022年末实有人员编制301人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制301人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员271人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员440人（离休0人，退休440人）。
实有车辆编制49辆，在编实有车辆45辆。按照省车改要求，云南省有色地质局批复我单位及所属企业业务、经营车辆编制共49辆。实有车辆编制45辆，其中：事业单位业务用车实有车辆4辆，所属企业经营用车实有车辆41辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：1.本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.本单位是其他事业单位，没有机关运行经费支出，没有在财政拨款预算中安排2022年“三公”经费预算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2022年度收入合计7,934,192.12元。其中：财政拨款收入7,855,800.00元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78,392.12元，占总收入的0.99%。与上年相比，收入合计减少1,663,550.97元，下降17.33%。其中：财政拨款收入增加614,960.00元，增长8.49%；其他收入减少2,278,510.97元，下降96.67%。主要原因是：
1.人员经费增加，导致财政拨款收入增加（2021年财政拨款收入7,240,840.00元）；
2.其他收入减少（2021年其他收入2,356,903.09元）。
二、支出决算情况说明
云南省有色地质局勘测设计院2022年度支出合计7,908,864.40元。其中：基本支出7,888,864.40元，占总支出的99.75%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加661,138.57元，增长9.12%。其中：基本支出增加641,138.57元，增长8.85%；项目支出增加20,000.00元，增长100.00%。主要原因是人员经费及公用经费增加，导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,888,864.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,128,500.00元，占基本支出的90.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760,364.40元，占基本支出的9.64%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省有色地质局勘测设计院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。该项目主要是根据《云南省财政厅关于下达2022年度云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴人员奖励金的通知》（云财社〔2022〕306号），用于政府特殊津贴人员奖励支出，本部门已执行完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省有色地质局勘测设计院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,855,800.00元，占本年支出合计的99.33%。与上年相比增加614,960.00元，增长8.49%，主要原因是增加了人员经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出238,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于事业单位养老保险制度改革后事业单位人员养老保险和职业年金支出。
2.资源勘探工业信息等（类）支出类6,157,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于事业单位人员工资福利及公用经费等基本支出。
3.住房保障（类）支出1,460,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省有色地质局勘测设计院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
我单位没有在财政拨款预算中安排2022年“三公”经费预算。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
云南省有色地质局勘测设计院车辆保有量共计45辆，较上年减少1辆，因使用年限、安全隐患原因报废车辆5辆（含企业），购置车辆4辆（全部为企业购置）。车辆的购置及运行维护费均没有使用财政资金。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省有色地质局勘测设计院是其他事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省有色地质局勘测设计院资产总额64,863,929.56元，其中，流动资产3,021,893.37元，固定资产52,347,154.27元，对外投资及有价证券6,698,882.21元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2,795,999.71元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少850,252.44元，其中固定资产减少518,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，云南省有色地质局勘测设计院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
我单位2022年度部门整体支出绩效自评工作由上级主管部门云南省有色地质局统一完成，因此不公开2022年度部门整体支出绩效自评情况、2022年度部门整体支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表详见附表（附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按性质分为人员经费和日常公用经费。
附件：